Приложение к Постановлению от 21.07.2017 г № 1436 Изменение
Изменения, которые вносятся в приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в нижневартовском районе на 2014 — 2020 годы»
"
| N п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ | Номер показателя из таблицы "Целевых показателей муниципальной программы" | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию | |||||||
| соисполнитель | (тыс. рублей) | |||||||||||
| всего | в том числе | |||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| 1.2. | "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства" | управление культуры администрации района | непосредственный 1.6, 1.9, 1.12; конечный 1.1, 1.4 | всего | 90063,42 | 32571,07 | 12625,27 | 23565,00 | 18772,09 | 0,00 | 0,00 | 2530,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет автономного округа | 6809,20 | 2301,60 | 2934,40 | 1478,20 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет района | 83254,22 | 30269,47 | 9690,87 | 22086,80 | 18677,09 | 0,00 | 0,00 | 2530,00 | ||||
| в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 2020,64 | 0,00 | 2020,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.2.4. | Ремонт учреждений культуры, объектов культуры, в том числе | управление культуры администрации района/муниципальное казенное учреждений "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | x | всего | 58376,14 | 20516,95 | 3141,98 | 18423,74 | 16293,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| x | бюджет автономного округа | 2340,00 | 0,00 | 2110,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| x | бюджет района | 56036,14 | 20516,95 | 1031,98 | 18193,74 | 16293,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| x | бюджет поселений | 0,00 | ||||||||||
| x | иные внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||||
| капитальный ремонт здания детской школы искусств в пгт. Новоаганске (утепление стен первого этажа, частичный ремонт кровли, утепление уличных откосов в окнах) | x | бюджет района | 9205,82 | 5274,62 | 3931,20 | |||||||
| Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Былино | x | бюджет района | 1799,99 | 1799,99 | ||||||||
| Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Корлики | x | бюджет района | 11463,49 | 6080,30 | 5383,19 | |||||||
| Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с.п. Агане (ремонт кровли, фасада, системы отопления, электромонтажные работы) | 2077,50 | |||||||||||
| итого по основному мероприятию 1.2 | всего | 90063,42 | 32571,07 | 12625,27 | 23565,00 | 18772,09 | 0,00 | 0,00 | 2530,00 | |||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет автономного округа | 6809,20 | 2301,60 | 2934,40 | 1478,20 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет района | 83254,22 | 30269,47 | 9690,87 | 22086,80 | 18677,09 | 0,00 | 0,00 | 2530,00 | ||||
| в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 2020,64 | 0,00 | 2020,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| итого по подпрограмме 1 | всего | 175617,93 | 59761,76 | 30279,94 | 32799,30 | 26929,8 | 5178,36 | 3003,36 | 12500,00 | |||
| федеральный бюджет | 478,20 | 0,00 | 308,80 | 159,10 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет автономного округа | 40077,23 | 16870,88 | 12174,05 | 6589,40 | 2365,50 | 2077,40 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет района | 129799,47 | 42890,88 | 17797,09 | 26050,80 | 24553,99 | 3003,36 | 3003,36 | 12500,00 | ||||
| в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 5015,43 | 0,00 | 5015,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет поселений | 247,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | |||||
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе | ||||||||||||
| 2.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства | управление культуры администрации района | непосредственный 2.1 - 2.27; конечный 2.1 - 2.19 | всего | 1549180,65 | 219422,71 | 213211,03 | 229452,020 | 237614,21 | 214053,94 | 214053,94 | 221372,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет автономного округа | 99601,35 | 0,00 | 7283,50 | 23367,050 | 23016,60 | 22967,10 | 22967,10 | 0,00 | ||||
| бюджет района | 1421602,40 | 215508,71 | 201554,93 | 202257,970 | 209930,8 | 187269,84 | 187269,84 | 217810,30 | ||||
| бюджет поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| иные внебюджетные источники | 27976,90 | 3914,00 | 4372,60 | 3827,0 | 4666,80 | 3817,00 | 3817,00 | 3562,50 | ||||
| 2.1.1. | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования в сфере культуры (субсидия) | управление культуры администрации района/муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры | всего | 554070,38 | 77246,40 | 75490,57 | 78214,49 | 81211,04 | 77394,44 | 77394,44 | 87119,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | |||||||||||
| x | бюджет автономного округа | 23055,80 | 5800,00 | 4542,70 | 4237,70 | 4237,70 | 4237,70 | |||||
| бюджет района | 530605,54 | 77208,00 | 69610,23 | 73609,69 | 76919,14 | 73069,74 | 73069,74 | 87119,00 | ||||
| бюджет поселений | 0,00 | |||||||||||
| иные внебюджетные источники | 409,04 | 38,40 | 80,34 | 62,10 | 54,20 | 87,00 | 87,00 | |||||
| 2.1.2. | Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для учреждений дополнительного образования в сфере культуры (субсидия) | управление культуры администрации района/муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры | всего | 2898,96 | 476,70 | 471,66 | 510,50 | 315,10 | 321,00 | 321,00 | 483,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | |||||||||||
| x | бюджет автономного округа | 0,00 | ||||||||||
| бюджет района | 2598,02 | 458,50 | 418,52 | 503,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 483,00 | ||||
| бюджет поселений | 0,00 | |||||||||||
| иные внебюджетные источники | 300,94 | 18,20 | 53,14 | 7,50 | 70,10 | 76,00 | 76,00 | |||||
| 2.1.4. | Сохранение и развитие кадрового потенциала МАУ "Межпоселенческая библиотека" | управление культуры администрации района/муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека" | всего | 236342,46 | 39074,50 | 29862,60 | 33145,06 | 36554,30 | 31929,50 | 31929,50 | 33847,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | |||||||||||
| x | бюджет автономного округа | 27505,60 | 6876,40 | 6876,40 | 6876,40 | 6876,40 | ||||||
| бюджет района | 208836,86 | 39074,50 | 29862,60 | 26268,66 | 29677,90 | 25053,10 | 25053,10 | 33847,00 | ||||
| бюджет поселений | 0,00 | |||||||||||
| иные внебюджетные источники | 0,00 | |||||||||||
| 2.1.7. | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культурно-досугового типа (субсидия) | управление культуры администрации района/муниципальные учреждения культурно-досугового типа | всего | 428772,26 | 66133,90 | 56398,69 | 63053,77 | 70468,90 | 62267,50 | 62267,50 | 48182,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | |||||||||||
| x | бюджет автономного округа | 43239,06 | 1483,50 | 10438,86 | 10438,90 | 10438,90 | 10438,90 | |||||
| бюджет района | 382175,00 | 65533,90 | 54496,39 | 52144,91 | 59332,60 | 51252,60 | 51252,60 | 48162,00 | ||||
| бюджет поселений | 0,00 | |||||||||||
| иные внебюджетные источники | 3358,20 | 600,00 | 418,80 | 470,00 | 697,40 | 576,00 | 576,00 | 20,00 | ||||
| 2.1.10. | Сохранение и развитие кадрового потенциала МАУ "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" (субсидия) | управление культуры администрации района/муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" | всего | 60061,38 | 10162,51 | 7931,43 | 7751,74 | 9024,60 | 7563,90 | 7563,90 | 10063,30 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | |||||||||||
| x | бюджет автономного округа | 5656,40 | 1414,10 | 1414,10 | 1414,10 | 1414,10 | ||||||
| бюджет района | 52974,08 | 9948,81 | 7722,43 | 6100,54 | 7393,40 | 5912,80 | 5912,80 | 9983,30 | ||||
| бюджет поселений | 0,00 | |||||||||||
| иные внебюджетные источники | 1430,90 | 213,70 | 209,00 | 237,10 | 217,10 | 237,00 | 237,00 | 80,00 | ||||
| 2.1.12. | Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для МАУ "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" (субсидия) | управление культуры администрации района/ муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" | всего | 3124,70 | 330,10 | 420,80 | 466,90 | 893,90 | 339,00 | 339,00 | 335,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | |||||||||||
| x | бюджет автономного округа | 0,00 | ||||||||||
| бюджет района | 443,30 | 25,00 | 72,40 | 177,90 | 53,00 | 50,00 | 50,00 | 15,00 | ||||
| бюджет поселений | 0,00 | |||||||||||
| иные внебюджетные источники | 2681,40 | 305,10 | 348,40 | 289,00 | 840,90 | 289,00 | 289,00 | 320,00 | ||||
| 2.1.13. | Сохранение и развитие кадрового потенциала МКУ "Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района" | управление культуры администрации района/муниципальное казенное учреждение "Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района" | всего | 98712,00 | 3135,00 | 14875,40 | 16990,10 | 16830,60 | 16725,40 | 16725,40 | 13430,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | |||||||||||
| x | бюджет автономного округа | 0,00 | ||||||||||
| бюджет района | 98712,00 | 3135,00 | 14875,40 | 16990,10 | 16830,60 | 16725,40 | 16725,40 | 13430,10 | ||||
| бюджет поселений | 0,00 | |||||||||||
| иные внебюджетные источники | 0,00 | |||||||||||
| 2.1.17. | Содействие занятости населения | управление культуры администрации района/муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" | x | всего | 94,990 | 94,990 | ||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||
| бюджет автономного округа | 94,990 | 94,990 | 49,50 | |||||||||
| бюджет района | ||||||||||||
| бюджет поселений | ||||||||||||
| иные внебюджетные источники | ||||||||||||
| итого по основному мероприятию 2.1 | управление культуры администрации района | всего | 1549180,65 | 219422,71 | 213211,03 | 229452,020 | 237614,21 | 214053,94 | 214053,94 | 221372,80 | ||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет автономного округа | 99601,35 | 0,00 | 7283,50 | 23367,050 | 23016,60 | 22967,10 | 22967,10 | 0,00 | ||||
| бюджет района | 1421602,40 | 215508,71 | 201554,93 | 202257,970 | 209930,81 | 187269,84 | 187269,84 | 217810,30 | ||||
| бюджет поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| иные внебюджетные источники | 27976,90 | 3914,00 | 4372,60 | 3827,0 | 4666,80 | 3817,00 | 3817,00 | 3562,50 | ||||
| итого по подпрограмме 2 | управление культуры администрации района | всего | 1549180,65 | 219422,71 | 213211,03 | 229452,020 | 237614,21 | 214053,94 | 214053,94 | 221372,80 | ||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет автономного округа | 99601,35 | 0,00 | 7283,50 | 23367,050 | 23016,60 | 22967,10 | 22967,10 | 0,00 | ||||
| бюджет района | 1421602,40 | 215508,71 | 201554,93 | 202257,970 | 209930,81 | 187269,84 | 187269,84 | 217810,30 | ||||
| бюджет поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| иные внебюджетные источники | 27976,90 | 3914,00 | 4372,60 | 3827,000 | 4666,80 | 3817,00 | 3817,00 | 3562,50 | ||||
| Всего по программе | управление культуры администрации района | всего | 1722792,9 | 279694,22 | 243690,97 | 262451,32 | 264894,00 | 219432,30 | 217257,30 | 235372,80 | ||
| федеральный бюджет | 478,20 | 0,00 | 308,80 | 159,10 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет автономного округа | 139678,58 | 16870,88 | 19457,55 | 29956,5 | 25382,10 | 25044,50 | 22967,10 | 0,00 | ||||
| бюджет района | 1554411,6 | 258909,34 | 219552,02 | 228508,8 | 234684,8 | 190473,20 | 190473,20 | 231810,30 | ||||
| в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 5015,43 | 0,00 | 5015,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет поселений | 247,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | ||||
| иные внебюджетные источники | 27976,90 | 3914,00 | 4372,60 | 3827,00 | 4666,80 | 3817,00 | 3817,00 | 3562,50 | ||||
| Ответственный исполнитель | управление культуры администрации района | всего | 1613934,54 | 239377,73 | 224046,12 | 235955,32 | 243143,37 | 218781,90 | 217257,30 | 235372,80 | ||
| федеральный бюджет | 328,20 | 0,00 | 308,80 | 9,10 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет автономного округа | 109352,25 | 3172,10 | 8166,00 | 26023,250 | 24532,10 | 24491,70 | 22967,10 | 0,00 | ||||
| бюджет района | 1476277,19 | 232291,63 | 211198,72 | 206095,97 | 213934,17 | 190473,20 | 190473,20 | 231810,30 | ||||
| в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 3397,31 | 0,00 | 3397,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| иные внебюджетные источники | 27976,90 | 3914,00 | 4372,60 | 3827,00 | 4666,80 | 3817,00 | 3817,00 | 3562,50 | ||||
| Соисполнители | муниципальное казенное учреждений "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего | 105089,27 | 39038,80 | 18953,85 | 26346,00 | 20750,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| федеральный бюджет | 0,00 | |||||||||||
| бюджет автономного округа | 28823,53 | 13698,78 | 11191,55 | 3933,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет района | 76265,74 | 25340,02 | 7762,30 | 22412,80 | 20750,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| бюджет поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1618,12 | 0,00 | 1618,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
.".