Приложение к Постановлению от 04.08.2017 г № 1184 Изменение
Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города От 20.11.2015 № 2064 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе нижневартовске на 2016 — 2020 годы»
1.В разделе I:
1.1.Строки "Соисполнители муниципальной программы", "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
| Соисполнители муниципальной программы | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования муниципальной программы на весь период составляет 1663052,66 тыс. руб., в том числе: - 2016 год - 136320,13 тыс. руб.; - 2017 год - 149062,92 тыс. руб.; - 2018 год - 402001,64 тыс. руб.; - 2019 год - 533913,61 тыс. руб.; - 2020 год - 441754,36 тыс. руб. |
".
1.2.Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности" дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга города Нижневартовска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не выше 15%%".
2.Разделы V, VII изложить в следующей редакции:
"V. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования муниципальной программы на весь период составляет 1663052,66 тыс. руб., в том числе:
- 2016 год - 136320,13 тыс. руб.;
- 2017 год - 149062,92 тыс. руб.;
- 2018 год - 402001,64 тыс. руб.;
- 2019 год - 533913,61 тыс. руб.;
- 2020 год - 441754,36 тыс. руб.
Объемы финансирования из средств бюджета города, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период.";
"VII. Оценка ожидаемой эффективности муниципальной программы
Механизм мониторинга реализации муниципальной программы:
- эффективность решения поставленной задачи посредством реализации основных мероприятий муниципальной программы оценивается ежегодно путем мониторинга достижения значений установленных показателей эффективности муниципальной программы;
- информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.
В качестве ожидаемых результатов реализации муниципальной программы выбраны показатели эффективности:
- исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города о бюджете города. Показатель рассчитывается как отношение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный год к утвержденному;
- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций). Показатель рассчитывается как отношение разницы объемов доходов по коду классификации доходов "Налоговые и неналоговые доходы" и объемов доходов, передаваемых по установленным субъектами Российской Федерации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, к собственным доходам бюджета города в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города о бюджете города. Показатель определяется как отношение кассового исполнения бюджета города к утвержденному объему бюджетных ассигнований. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета города;
- доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Нижневартовска в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда). Показатель рассчитывается как отношение просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Нижневартовска к общему объему расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда);
- представление отчетности главными администраторами средств бюджета города в сроки, установленные Департаментом финансов. Расчет показателя производится по итогам представленных отчетов главных администраторов средств бюджета города в адрес Департамента финансов;
- отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений);
- установление размера дефицита бюджета города. Размер дефицита бюджета города устанавливается на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- установление размера резервного фонда от общего объема расходов бюджета города. Размер резервного фонда устанавливается на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- утверждение условно утвержденных расходов на первый и второй годы планового периода (без учета расходов бюджета города, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). Условно утвержденные расходы утверждаются на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- исполнение расходных обязательств от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд). Расчет показателя производится исходя из фактического поступления средств от погашения предоставленных ранее за счет средств бюджета города бюджетных ссуд физическими лицами;
- доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга города Нижневартовска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Устанавливается на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При достижении конечных результатов муниципальной программы ожидается:
- качественная организация бюджетного процесса;
- качественное формирование и своевременное представление отчетности об исполнении бюджета города;
- обеспечение соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов в бюджетной сфере, повышения качества ведения учета и достоверности составления финансовой отчетности.
Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы "Управление
муниципальными финансами в городе Нижневартовске
на 2016 - 2020 годы"
| N п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы | ||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| 1. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города о бюджете города, не ниже (%%) | 105,7 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) не менее (%%) | 59,7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города о бюджете города, не ниже (%%) | 96,8 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 4. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Нижневартовска в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда) на уровне (%%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Представление отчетности главными администраторами средств бюджета города в сроки, установленные Департаментом финансов, на уровне (%%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений) не выше (%%) | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7. | Установление размера дефицита бюджета города не выше (%%) | 4,2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8. | Установление размера резервного фонда от общего объема расходов бюджета города не выше (%%) | 0,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9. | Утверждение условно утвержденных расходов (без учета расходов бюджета города, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение): | |||||||
| 9.1. | На первый год планового периода не ниже (%%) | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 9.2. | На второй год планового периода не ниже (%%) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10. | Исполнение расходных обязательств от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд), на уровне (%%) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 11. | Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга города Нижневартовска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не выше (%%) | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
".
3.Таблицу 2 раздела VIII изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске
на 2016 - 2020 годы"
| N п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнители муниципальной программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) | |||||
| всего | в том числе | ||||||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске | |||||||||
| Задача: организация и осуществление бюджетного процесса в городе Нижневартовске | |||||||||
| 1.1. | Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | Департамент финансов | бюджет города | 567338,36 | 89153,80 | 121005,92 | 137905,76 | 136106,12 | 83166,76 |
| показатель 11 | управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города | ||||||||
| 1.2. | Управление резервными средствами бюджета города (показатель 8) | Департамент финансов | бюджет города | 159106,33 | 47106,33 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 |
| 1.3. | Соблюдение требований бюджетного законодательства, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (показатель 9) | Департамент финансов | бюджет города | 936316,97 | 0,00 | 0,00 | 236038,88 | 369750,49 | 330527,60 |
| 1.4. | Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья (показатель 10) | Департамент финансов | бюджет города | 291,00 | 60,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 60,00 |
| Итого по задаче | бюджет города | 1663052,66 | 136320,13 | 149062,92 | 402001,64 | 533913,61 | 441754,36 | ||
| Всего по муниципальной программе | бюджет города | 1663052,66 | 136320,13 | 149062,92 | 402001,64 | 533913,61 | 441754,36 | ||
".