Приложение к Постановлению от 25.03.2016 г № 398
Par141 Par141
Целевые показатели муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма города Нижневартовска
на 2014 - 2020 годы"
| N п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| 1. | Число участников социокультурных мероприятий на территории города (чел.) | 394714 | 394714 | 393567 | 396898 | 400339 | 403900 | 403900 | 403900 | 403900 |
| 2. | Количество предметов музейного фонда (ед.) | 33700 | 34200 | 35000 | 35500 | 36000 | 36500 | 37000 | 37500 | 37500 |
| 3. | Библиотечный фонд (экз.) | 513600 | 524700 | 528100 | 531000 | 533800 | 536400 | 538900 | 541400 | 541400 |
| 4. | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы (%%) | 99,4 | 99,08 | 98,68 | 98,72 | 98,91 | 98,94 | 98,95 | 98,96 | 98,96 |
| 5. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (%%) | 88,1 | 88,25 | 88,25 | 88,28 | 88,35 | 88,44 | 88,45 | 88,5 | 88,5 |
| 6. | Число обучающихся в детских школах искусств и музыкальной школе (чел.) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 7. | Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала города на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях (ед.) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8. | Количество вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма города Нижневартовска
на 2014 - 2020 годы"
| N п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателем муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнители муниципальной программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) | |||||||
| всего | в том числе | ||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
| Цель: совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры, дополнительного образования и туризма, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя города Нижневартовска | |||||||||||
| Задача 1. Создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга | |||||||||||
| 1.1. | Создание условий для развития культуры и искусства (показатели 1, 7) | управление культуры администрации города | городской бюджет | 1570176,60 | - | - | 223050,16 | 336781,61 | 336781,61 | 336781,61 | 336781,61 |
| бюджет округа | 37355,35 | - | - | 10576,19 | 26779,16 | - | - | - | |||
| 1.2. | Обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры (показатели 1, 7) | учреждения культуры | городской бюджет | 39139,00 | 840,00 | 2482,00 | 8421,00 | 6849,00 | 6849,00 | 6849,00 | 6849,00 |
| бюджет округа | 800,00 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | |||
| Итого по задаче 1, в том числе: | всего | 1647470,95 | 840,00 | 3282,00 | 242047,35 | 370409,77 | 343630,61 | 343630,61 | 343630,61 | ||
| городской бюджет | 1609315,60 | 840,00 | 2482,00 | 231471,16 | 343630,61 | 343630,61 | 343630,61 | 343630,61 | |||
| бюджет округа | 38155,35 | - | 800,00 | 10576,19 | 26779,16 | - | - | - | |||
| Задача 2. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей | |||||||||||
| 2.1. | Развитие музейного дела (показатель 2) | управление культуры администрации города | городской бюджет | 158861,15 | - | - | 26332,07 | 33132,27 | 33132,27 | 33132,27 | 33132,27 |
| бюджет округа | 4350,74 | - | - | 1116,93 | 3233,81 | - | - | - | |||
| 2.2. | Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города (показатель 2) | муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" | городской бюджет | 4365,00 | 200,00 | 400,00 | 1153,00 | 653,00 | 653,00 | 653,00 | 653,00 |
| бюджет округа | 132,20 | 132,20 | - | - | - | - | - | - | |||
| Итого по задаче 2, в том числе: | всего | 167709,09 | 332,20 | 400,00 | 28602,00 | 37019,08 | 33785,27 | 33785,27 | 33785,27 | ||
| городской бюджет | 163226,15 | 200,00 | 400,00 | 27485,07 | 33785,27 | 33785,27 | 33785,27 | 33785,27 | |||
| бюджет округа | 4482,94 | 132,20 | - | 1116,93 | 3233,81 | - | - | - | |||
| Задача 3. Развитие внутреннего и въездного туризма | |||||||||||
| 3.1. | Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории города (показатель 6) | управление культуры администрации города | городской бюджет | 2022,45 | 422,45 | 250,00 | 638,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 |
| Итого по задаче 3, в том числе: | всего | 2022,45 | 422,45 | 250,00 | 638,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | ||
| городской бюджет | 2022,45 | 422,45 | 250,00 | 638,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | |||
| Задача 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации | |||||||||||
| 4.1. | Организация библиотечного обслуживания населения (показатель 3) | управление культуры администрации города | городской бюджет | 885972,57 | - | - | 132153,33 | 188454,81 | 188454,81 | 188454,81 | 188454,81 |
| бюджет округа | 16079,21 | - | - | 7292,68 | 8786,53 | - | - | - | |||
| 4.2. | Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации (показатель 3) | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | городской бюджет | 12960,01 | 1288,42 | 500,90 | 3370,69 | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 |
| бюджет округа | 5476,50 | 2520,90 | 571,70 | 2383,90 | - | - | - | - | |||
| федеральный бюджет | 178,00 | - | 98,60 | 79,40 | - | - | - | - | |||
| Итого по задаче 4, в том числе: | всего | 920666,29 | 3809,32 | 1171,20 | 145280,00 | 199191,34 | 190404,81 | 190404,81 | 190404,81 | ||
| городской бюджет | 898932,58 | 1288,42 | 500,90 | 135524,02 | 190404,81 | 190404,81 | 190404,81 | 190404,81 | |||
| бюджет округа | 21555,71 | 2520,90 | 571,70 | 9676,58 | 8786,53 | - | - | - | |||
| федеральный бюджет | 178,00 | - | 98,60 | 79,40 | - | - | - | - | |||
| Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи | |||||||||||
| 5.1. | Развитие дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств (показатели 4, 5, 6) | управление культуры администрации города | городской бюджет | 1470444,59 | - | - | 239688,75 | 307688,96 | 307688,96 | 307688,96 | 307688,96 |
| бюджет округа | 28448,42 | - | - | 8315,45 | 20132,97 | - | - | - | |||
| 5.2. | Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи (показатель 4) | учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств | городской бюджет | 8662,50 | 51,50 | 468,00 | 2003,00 | 1535,00 | 1535,00 | 1535,00 | 1535,00 |
| бюджет округа | 400,00 | 150,00 | 250,00 | - | - | - | - | - | |||
| 5.3. | Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (показатель 4) | учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств | городской бюджет | 4479,45 | 1000,00 | 1097,92 | 2241,53 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| бюджет округа | 3751,10 | 2025,90 | 554,90 | 1170,30 | - | - | - | - | |||
| Итого по задаче 5, в том числе: | всего | 1516186,06 | 3227,40 | 2370,82 | 253419,03 | 329391,93 | 309258,96 | 309258,96 | 309258,96 | ||
| городской бюджет | 1483586,54 | 1051,50 | 1565,92 | 243933,28 | 309258,96 | 309258,96 | 309258,96 | 309258,96 | |||
| бюджет округа | 32599,52 | 2175,90 | 804,90 | 9485,75 | 20132,97 | - | - | - | |||
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | всего | 4254054,84 | 8631,37 | 7474,02 | 669986,38 | 936190,12 | 877257,65 | 877257,65 | 877257,65 | ||
| городской бюджет | 4157083,32 | 3802,37 | 5198,82 | 639051,53 | 877257,65 | 877257,65 | 877257,65 | 877257,65 | |||
| бюджет округа | 96793,52 | 4829,00 | 2176,60 | 30855,45 | 58932,47 | - | - | - | |||
| федеральный бюджет | 178,00 | - | 98,60 | 79,40 | - | - | - | - | |||