Решение от 01.10.2004 г № 125
Об исполнении бюджета муниципального образования город окружного значения Ханты-Мансийск на 2004 год за 6 месяцев 2004 года
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования город окружного значения Ханты-Мансийск на 2004 год (далее - бюджет города) за 6 месяцев 2004 года, Дума города решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2004 года по доходам в сумме 1503845 тыс. рублей при уточненном плане за 6 месяцев 2004 года 1502201 тыс. рублей, по расходам в сумме 1507513 тыс. рублей при уточненном плане за 6 месяцев 2004 года 1612880 тыс. рублей (согласно приложениям с N 1 по N 6 к настоящему решению).
2.Администрации города опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Первый заместитель
Мэра города Ханты-Мансийска
В.Г.БУКАРИНОВ
5 октября 2004 года
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ЗА I ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
Бюджет муниципального образования город окружного значения Ханты-Мансийск за I первое полугодие 2004 года исполнен по собственным доходным источникам в сумме 581440,0 тыс. рублей
(121,2% от плана I полугодия 2004 года - 479608,0 тыс. рублей,
100,3% от уточненного плана I полугодия 2004 года - 579608,0 тыс. рублей,
50,9% от плана 2004 года - 1142722,0 тыс. рублей,
46,8% от уточненного плана 2004 года - 1242722,0 тыс. рублей).
По сравнению с первым полугодием 2003 года доходы бюджета выросли на 60637,0 тыс. рублей, или на 11,7%.
В структуре собственных доходов бюджета города удельный вес налоговых поступлений составил 95,7%, налоговые доходы поступили в сумме 556245,0 тыс. рублей при плане 565798,0 тыс. рублей. Основная доля поступлений приходится на доходы физических лиц - 46,5%, налог на прибыль организаций - 26,0%, налоги на имущество - 14,7%, неналоговые доходы - 4,3%.
Многие предприятия города несвоевременно рассчитались с бюджетом, недоимка по платежам в бюджет города по состоянию на 1 июля 2004 года составила в сумме 144148,0 тыс. рублей, на 1 января 2004 года недоимка составляла 135143,0 тыс. рублей, рост недоимки составил в сумме 9005,0 тыс. рублей.
В I полугодии с отставанием от плана поступали следующие налоги:
Налог на прибыль
При уточненном плане на I полугодие 2004 года в сумме 210601,0 тыс. рублей поступило в сумме 151390,0 тыс. рублей, невыполнение плана объясняется высоким бюджетным назначением.
В динамике к соответствующему периоду 2003 года объем поступлений по налогу на прибыль увеличился на 48079,0 тыс. рублей, или на 46,5%.
Налог на доходы физических лиц
При плане на I полугодие 282479,0 тыс. рублей поступило 270510,0 тыс. рублей, что составляет 95,8%, неисполнение составило 11969 тыс. рублей. Снижение налогооблагаемой базы связано в связи с сокращением объемов капитальных вложений, а также с уходом части доходов от ОАО "Utair" в город Сургут.
Налог на игорный бизнес
При плане на I полугодие 3845,0 тыс. рублей поступило 811,0 тыс. рублей (21,1%).
Земельный налог
При плане на I полугодие 1890,0 тыс. рублей исполнено (-652,0) тыс. рублей в связи с ошибочным зачислением налогоплательщиком платежей в 2003 году, и в 2004 году производится возврат.
Госпошлина
При плане на I полугодие 5040,0 тыс. рублей исполнено в сумме 2477,0 тыс. рублей, по госпошлине произведен возврат в сумме 2086,0 тыс. рублей, ошибочно поступившей в 2003 году.
В целом бюджет города по доходам (со средствами, передаваемыми из окружного бюджета) выполнен в сумме 1503845,0 тыс. рублей при уточненном плане на отчетный период 1502201,0 тыс. рублей (100,1%):
1.Собственные доходы поступили в сумме 581440,0 тыс. рублей (38,7% в структуре доходов бюджета города за I полугодие 2004 года).
2.Поступления из округа составили в сумме 921557,0 тыс. рублей (61,3% в структуре доходов бюджета города за I полугодие 2004 года):
Дотации из окружного бюджета поступили в сумме 399901,0 тыс. рублей в пределах плановых назначений.
Субвенции на реализацию гос. полномочий поступили в сумме 58810,0 тыс. рублей в пределах плановых назначений.
Субсидии поступили в сумме 447362,0 тыс. рублей в пределах плановых назначений.
Взаиморасчеты с округом произведены на сумму 11484,0 тыс. рублей (при плане 12367,0 тыс. рублей):
- сверхплановые доходы за 2003 год - 3593,0 тыс. рублей;
- передана числ. личного состава противопожарной
службы МЧС России, содерж. ранее за счет средств фед.
бюджета - 36 ед. - 7891,0 тыс. рублей;
- 12 ед. - 883,0 тыс. рублей;
- по Программе наркотики - 1200,0 тыс. рублей.Поступили средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной Программы в сумме 4000,0 тыс. рублей (по Программе "Энергоэффективная экономика на 2002 - 2005 годы" на реконструкцию системы теплоснабжения с установкой блочной котельной в пос. Учхоз).
3.Прочие безвозмездные перечисления поступили в сумме 848,0 тыс. рублей:
- ОАО "Ханты-МансийскДорстрой" перечислило задолженность по 2003 году по договору от 1 августа 2003 года - 690,0 тыс. рублей;
- премия горвоенкомату по распоряжению Губернатора ХМАО от 16.02.2004 N 557-рг "Об итогах проведения конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу" - 158,0 тыс. рублей.
Муниципальный долг
Муниципальный долг муниципального образования город Ханты-Мансийск по состоянию на 1 июля 2004 года составляет в сумме 512839,5 тыс. рублей, из них:
- задолженность по кредитам, ссудам перед округом - 490293,1 тыс. рублей;
в том числе: по бюджетным кредитам на капитальные вложения - 349207,0 тыс. руб.;
по бюджетным ссудам - 50000,0 тыс. рублей;
по бюджетным кредитам на досрочный завоз - 91086,1 тыс. рублей;
- муниципальные гарантии - 22546,4 тыс. рублей.
В первом полугодии 2004 года перечислено % по обслуживанию муниципального долга в сумме 10231,0 тыс. рублей. Погашены: бюджетная ссуда в сумме 50000,0 тыс. рублей, бюджетные кредиты на кап. вложения (округ) - 93843,0 тыс. рублей, бюджетный кредит на досрочный завоз - 8677,2 тыс. рублей, кредиты банка - 67000,0 тыс. рублей (вексельный кредит).
Кроме того, для сведения:
- плановый дефицит бюджета города на 2004 год составляет в сумме 114272,0 тыс. рублей, уточненный план по состоянию на 01.07.2004 - 110679,0 тыс. рублей (снижение дефицита бюджета города за счет переданных округом сверхплановых доходов по 2003 году).
Расходы
По расходам бюджет города за 6 месяцев 2004 года исполнен в сумме 1507513 тысяч рублей при уточненном плане за 6 месяцев 1612880 тысяч рублей, или 93%. По сравнению с исполнением за такой же период 2003 года расходы возросли на 498219 тысяч рублей, или в 1,5 раза.
В целом расходы бюджета за 6 месяцев 2004 года имели социальную направленность.
Структура расходов бюджета города за 6 месяцев 2004 года
Уточненный Исполнено % ис- Удельный
план за полне- вес в
6 месяцев ния расходах
2004 года
1. Государственное управление и местное
функционирование 93457 115437 124 7,7
2. Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности государства 37424 44074 118 2,9
3. Фундаментальное исследование и
содействие научно-техническому прогрессу
4. Промышленность, энергетика и
строительство 740805 582806 79 38,7
5. Сельское хозяйство и рыболовство 3933 3895 99 0,2
6. Охрана окружающей среды 676
7. Транспорт, связь, информатика 22188 21059 95 1,4
8. Жилищно-коммунальное хозяйство 333300 321835 97 21,3
9. Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций 11243 6743 60 0,4
10. Образование 218460 235920 108 15,6
11. Культура, искусство и кинематография 14148 12552 89 0,8
12. Средства массовой информации 5901 5890 100 0,4
13. Здравоохранение и физическая культура 28656 27219 95 1,8
14. Социальная политика 76415 65123 85 4,3
15. Обслуживание государственного и
муниципального долга 6400 10231 160 6,8
16. Дорожное хозяйство
17. Прочие расходы 19874 54729 275 3,6
Всего 1612880 1507513 93Наибольший удельный вес в структуре расходов за 6 месяцев 2004 года занимают расходы на образование (15,6%); промышленность, энергетика и строительство (38,7%); жилищно-коммунальное хозяйство (21,3%).
Кроме того: