Решение от 30.09.2005 г № 101
Об исполнении бюджета муниципального образования город окружного значения Ханты-Мансийск за 6 месяцев 2005 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета муниципального образования город окружного значения Ханты-Мансийск (далее бюджет города) за 6 месяцев 2005 года, Дума города решила:
1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2005 года по доходам в сумме 1602139 тыс. рублей при уточненном плане за 6 месяцев 2005 года 1582988 тыс. рублей, по расходам в сумме 1137508 тыс. рублей при уточненном плане за 6 месяцев 2005 года 1712197 тыс. рублей согласно приложениям N 1, N 4, N 8 (приложения N 4, N 8 не приводятся).
2.Администрации города опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
И.о. Мэра города
Первый заместитель Мэра города
В.Г.БУКАРИНОВ
4 октября 2005 года
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ОТЧЕТ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2005 ГОДА"
Бюджет муниципального образования город окружного значения Ханты-Мансийск за I полугодие 2005 года исполнен по собственным доходным источникам в сумме 433767,0 тыс. рублей (110,2% от плана на I полугодие 2005 года (393574,0 тыс. рублей), 51,5% от плана на 2005 год (841927,0 тыс. рублей). По сравнению с 2004 годом доходы бюджета (581440 тыс. руб.) уменьшились на 147673,0 тыс. рублей, или на 25,4%.
В структуре собственных доходов бюджета города в I полугодии 2005 года удельный вес налоговых поступлений составил 91,9%, налоговые доходы поступили в сумме 398559,0 тыс. рублей, при плане на I полугодие 2005 года 374452,0 тыс. рублей. Основная доля в объеме поступлений собственных доходов приходится на доходы физических лиц - 76,4,8%, налог на прибыль организаций - 5,20%, налоги на имущество - 0,58%, налоги на совокупный доход - 9,61%, удельный вес неналоговых доходов в структуре собственных доходов составляет 8,11%.
Многие предприятия города несвоевременно рассчитываются с бюджетом, недоимка по платежам в бюджет города по состоянию на 1 июля 2005 года 64160 тыс. руб. Снижение недоимки составило в сумме 4851,0 тыс. руб. (на 1 января 2005 года составила в сумме - 68051 тыс. рублей, на 1 января 2004 года недоимка составляла - 135143,0 тыс. рублей, на 1 апреля 2005 года 69011,0 тыс. руб.).
По итогам первого полугодия 2005 года с отставанием от плана поступали платежи по налогу на прибыль организации, при плане на I полугодие 2005 года в сумме 27728,0 тыс. рублей, поступило в сумме 22599,0 тыс. рублей, невыполнение плана в сумме 5129 тыс. руб. объясняется высоким бюджетным назначением.
В динамике к соответствующему периоду 2004 года объем поступлений по налогу на прибыль уменьшился на 128791,0 тыс. рублей, или на 85,1%.
В целом бюджет города по доходам (со средствами, передаваемыми из окружного бюджета) выполнен в сумме 1602139,0 тыс. рублей, при плане на отчетный период 1582988,0 тыс. рублей (101,2%):
Собственные доходы поступили в сумме 433767,0 тыс. рублей (27,1% в структуре доходов бюджета города за I полугодие 2005 года).
Поступления из округа составили в сумме 1168372,0 тыс. рублей (72,9% в структуре доходов бюджета города за I полугодие 2005 года):
- Дотации из окружного бюджета поступили в сумме 734219,0 тыс. рублей больше плановых назначений на 2014,0 тыс. руб.
- Субвенции поступили в сумме 240347,0 тыс. рублей, ниже плановых назначений в сумме 3672,0 тыс. руб.
- Субсидии поступили в сумме 193253,0 тыс. рублей ниже плановых назначений в сумме 19487,0 тыс. руб.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Муниципальный долг муниципального образования город Ханты-Мансийск по состоянию на 1 июля 2005 года составляет 129496,6 тыс. руб. (на 1 апреля 2005 года составлял в сумме 218626,6 тыс. рублей), из них - задолженность по кредитам, ссудам перед округом - 117401,0 тыс. руб., в том числе: по бюджетным кредитам на капитальные вложения - 0 тыс. руб., по бюджетным кредитам на досрочный завоз - 117401,0 тыс. рублей, муниципальные гарантии - 12095,5 тыс. рублей.
За I полугодие 2005 года: перечислено процентов по обслуживанию муниципального долга в сумме 4271,7 тыс. рублей; погашены: бюджетные кредиты на кап. вложения (округ) в сумме 26008,7 тыс. рублей, бюджетный кредит на досрочный завоз в сумме 253337,0 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
По расходам бюджет города за 6 месяцев 2005 года исполнен в сумме 1137508 тысяч рублей при уточненном плане за 6 месяцев 1712197 тысяч рублей, или 66%. По сравнению с исполнением за такой же период 2005 года (1507513 т. руб.) расходы уменьшились на 370005 тысяч рублей, или в 1,33 раза.
Уменьшение произошло в связи с уменьшением утвержденных сумм, доведенных бюджетом округа на 2005 год по следующим позициям:
Программа развития города в 2004 году сумма составляла - 650 млн. рублей, 2005 год - 400 млн. рублей;
Субсидии на кап. вложения в 2004 году сумма составляла - 553 млн. 844 тыс. рублей, 2005 год - 215 млн. 630 рублей;
В целом расходы бюджета за 6 месяцев 2004 года имели социальную направленность.
Структура расходов бюджета города за 6 месяцев 2005 года
Уточненный Исполнено % Удельный
план исполнения вес в
расходах
за 6 месяцев 2005 г.
1. Общегосударственные 262939 185091 70 16,3
вопросы
2. Национальная 151248 68207 77 6,0
безопасность и
правоохранительная
деятельность
3. Национальная 236438 105600 70 9,3
экономика
4. Жилищно-коммунальное 681910 222372 47 19,5
хозяйство
5. Образование 735217 347905 75 30,6
6. Культура, 53077 23467 67 2,1
кинематография и
средства массовой
информации
7. Здравоохранение и 117934 55412 85 4,9
физическая культура
8. Социальная политика 252696 117460 80 10,3
ВСЕГО 2740659 1137508 66Наибольший удельный вес в структуре расходов за 6 месяцев 2005 года занимают расходы на образование (30,6); жилищно-коммунальное хозяйство (19,5); общегосударственные вопросы (16,0); социальную политику (10,3).