Решение от 29.09.2004 г № 384
Об исполнении бюджета города Нижневартовска за I полугодие 2004 года
Заслушав информацию Администрации города об исполнении бюджета города Нижневартовска за I полугодие 2004 года, руководствуясь статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Дума города решила:
1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета города Нижневартовска за I полугодие 2004 года.
2.Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
город Нижневартовск
Б.С.ХОХРЯКОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
ДОХОДЫ
Думой города доходная часть бюджета на 2004 год утверждена в сумме 6244,8 млн. рублей. В течение отчетного периода доходы городского бюджета уточнялись четыре раза и увеличились на 605,4 млн. рублей, что составило 6850,2 млн. рублей, в том числе плановые назначения I полугодия - 3585,7 млн. рублей.
Исполнение городского бюджета за I полугодие 2004 года составило 3737,6 млн. рублей, или 104,0% к плану. В том числе плановые назначения по собственным доходам выполнены на 110,3%. Из них налоговые доходы поступили в бюджет на сумму 1774,5 млн. рублей, неналоговые доходы - на 224,5 млн. рублей.
По сравнению с соответствующим периодом 2003 года доходы городского бюджета увеличились на 638,9 млн. рублей в основном за счет роста собственных доходов на 567,8 млн. рублей.
1.Налоговые доходы
Исполнение бюджета города по налоговым доходам за отчетный период составило 110,7%: при плане 1603303 тыс. рублей в бюджет поступило 1774460 тыс. рублей. В общей сумме доходов налоговые доходы составляют 47,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2003 года удельный вес налоговых доходов вырос на 8,5%, или на 564549 тыс. рублей.
Основными доходными источниками городского бюджета являются налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций. Поступление в городской бюджет доходов от данных источников формирует 81% собственных доходов.
Поступление налога на прибыль организаций в бюджет города за I полугодие 2004 года составляет 799211 тыс. рублей. План по поступлению в бюджет налога на прибыль перевыполнен на 153491 тыс. рублей, или на 23,8%.
По сравнению с аналогичным периодом 2003 года поступление налога на прибыль увеличилось на 368286 тыс. рублей, или более чем в 2 раза.
Основной причиной наличия сверхплановых доходов за I полугодие 2004 года явилось увеличение налогооблагаемой прибыли предприятий нефтяной отрасли за счет роста цен на нефть.
Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет города за I полугодие 2004 года составляет 676925 тыс. рублей. Плановые показатели перевыполнены на 11891 тыс. рублей, или на 1,8%.
По сравнению с I полугодием 2003 года поступление налога на доходы физических лиц увеличилось на 78110 тыс. рублей за счет роста налогооблагаемой базы.
Поступление налога на имущество организаций в бюджет города за I полугодие 2004 года составляет 142076 тыс. рублей, что на 217 тыс. рублей превышает плановые назначения и на 19276 тыс. рублей больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в связи с вступлением в силу главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации.
С 1 января 2004 года Федеральным законом от 07.07.2003 N 117-ФЗ отменены все местные налоги и сборы, кроме налога на рекламу.
За отчетный период в городской бюджет поступило 2431 тыс. рублей налога на рекламу, план перевыполнен на 81 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление в бюджет данного налога увеличилось на 1118 тыс. рублей, или почти в 2 раза.
Несмотря на отмену местных налогов и сбора на нужды образовательных учреждений, за I полугодие 2004 года в бюджет поступило в счет погашения задолженности прошлых лет 36188 тыс. рублей.
2.Неналоговые доходы
За отчетный период при плане 208534 тыс. рублей поступление в городской бюджет неналоговых доходов составило 224488 тыс. рублей, что больше плана на 15954 тыс. рублей, или на 7,7%.
По сравнению с аналогичным периодом 2003 года неналоговые доходы выросли на 3221 тыс. рублей, или на 1,5%.
Наиболее весомым источником неналоговых доходов (88,2%) является доход от имущества, находящегося в муниципальной собственности. При плане 183263 тыс. рублей поступление составило 197911 тыс. рублей, или 108%. Основные поступления указанных доходов формируются за счет следующих источников:
платежей из прибыли от использования муниципального имущества - 15053 тыс. рублей;
доходов от сдачи в аренду земли - 148494 тыс. рублей;
доходов от сдачи в аренду муниципального имущества - 54713 тыс. рублей.
3.Безвозмездные перечисления
1.Дотации поступили в бюджет в полном объеме - 1177428 тыс. рублей.
2.Поступление субвенций на выполнение государственных полномочий автономного округа по законам социальной политики составило 262480 тыс. рублей, или 99,24%.
Причиной невыполнения плана на 2000 тыс. рублей является наличие остатков по субвенциям, сложившихся на 01.01.2004, которые засчитаны в счет финансирования расходов в 2004 году.
3.Субсидии поступили в бюджет на 49110 тыс. рублей меньше плана за счет блокировки расходов на капитальное строительство по перечню объектов, не обеспеченных проектно-сметной документацией и протоколами комиссий.
4.Средства по взаимным расчетам с округом получены в размере 40160 тыс. рублей. В том числе:
32269 тыс. рублей - сверхплановые доходы, поступившие в соответствии с Законом ХМАО "О внесении изменений и дополнений в Закон ХМАО "О бюджете ХМАО на 2004 год" N 18-оз от 29.03.2004;
891 тыс. рублей - средства, полученные по распоряжению Правительства автономного округа от 19.01.2004 N 22-рп "О финансировании дополнительных единиц личного состава подразделений Государственной противопожарной службы на территории ХМАО - Югры".
5.Прочие безвозмездные поступления составили 23831 тыс. рублей, в том числе:
- 10938 тыс. рублей - поступление по договору N 146-СД-2003 от 13.10.2003 средств на содержание и снос жилых домов в поселке аварийного персонала Нижневартовского ГПЗ;
- 12862 тыс. рублей - поступление по Соглашению о взаимном сотрудничестве Администрации МО город Нижневартовск, Администрации МО Нижневартовский район и открытого акционерного общества "ТНК-ВР Менеджмент" на 2004 год N 12-СД-2004;
- 1 тыс. рублей - компенсация затрат на озеленение.
6.Невыясненные платежи на 01.07.2004 составили 100 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Исполнение бюджета города Нижневартовска по расходам на 1 июля 2004 года составило 3229808 тыс. рублей, при уточненном плане 3699957 тыс. рублей, или 87,3%.
Текущие расходы бюджета при плане 2828996 тыс. рублей исполнены на 2670919 тыс. рублей, или на 94,4%.
Капитальные расходы бюджета при плане 870961 тыс. рублей исполнены на 558889 тыс. рублей, или на 64,2%.
Более подробный анализ исполнения расходов бюджета представлен ниже в разрезе разделов.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
На 01.07.2004 кассовое исполнение по разделу "Местное самоуправление" составило 199854 тыс. рублей при уточненном плане первого полугодия - 252588 тыс. рублей, или 79,1%, в том числе:
по текущим расходам - 192092 тыс. рублей, или 79,4%;
по капитальным расходам - 7762 тыс. рублей, или 72,5%.
Среднегодовое количество ставок по плану на 2004 год составляет 554 единицы, фактически на 01.07.2004 занято 543.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 52734 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
- по статьям 110100 "Оплата труда" и 110200 "Начисления на фонд оплаты труда" в сумме 26688 тыс. рублей в связи с тем, что планирование расходов осуществлено на шесть месяцев, а фактически выплата заработной платы за вторую половину июня месяца произведена в июле месяце, кроме того, присутствует наличие вакансий и по статье 110200 "Начисление на фонд оплаты труда" применена регрессивная шкала налогообложения;
- по подстатье 110350 "Прочие расходные материалы и предметы снабжения" в сумме 859 тыс. рублей - поквартальная разбивка бюджетных ассигнований произведена без учета фактической потребности в приобретении запасных частей к компьютерной технике;
- по подстатье 111040 "Прочие текущие расходы" в сумме 5593 тыс. рублей - конкурс на внедрение программного продукта прошел во II квартале, но решение принято не было, так как комиссия запросила демоверсию программного продукта. Повторный конкурс запланирован на сентябрь месяц;
- по статье 240100 "Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования" в сумме 1129 тыс. рублей - не закуплена мебель в кабинеты администрации города, в связи с тем что не закончен ремонт кабинетов, в которых предусматривалось заменить мебель;
- по подстатье 240330 "Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения" - по причине несвоевременного оформления дополнительного соглашения на завершение работ по реконструкции входа, кровли административного здания управления по труду и социальной защите населения, в результате оплата за выполненные работы была произведена в июле месяце.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Милиция общественной безопасности
На 01.07.2004 кассовое исполнение расходов на содержание милиции общественной безопасности при плане 143463 тыс. рублей составило 125505 тыс. рублей, или 87,4%, в том числе:
по текущим расходам при плане 141737 тыс. рублей - 124108 тыс. рублей, или 87,5%;
по капитальным расходам при плане 1726 тыс. рублей - 1397 тыс. рублей, или 80,9%.
Плановое количество ставок на 2004 год - 1217, фактически на 01.07.2004 занято 1200 ставок. Средняя заработная плата сотрудников правоохранительных органов в отчетном периоде на 1 занятую ставку составила 12269 рублей, за соответствующий период прошлого года - 11136 рублей.
Неосвоение бюджетных ассигнований в размере 17958 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
- по подстатье 110130 "Выходное пособие при увольнении" в сумме 842 тыс. рублей в связи с тем, что фактическое число поданных заявлений от сотрудников на увольнение по выслуге лет ниже планового;
- по статье 110200 "Начисления на фонд оплаты труда" в сумме 248 тыс. рублей в связи с наличием вакантных должностей стажерского состава;
- по подстатьям 110320 "Мягкий инвентарь и обмундирование", 110350 "Прочие расходные материалы и предметы снабжения" и 240120 "Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений" в сумме 5245 тыс. рублей, в связи с тем что несвоевременно предоставлены необходимые документы на проведение конкурса, договоры с поставщиками заключены в июле месяце;
- по подстатьям 110330 "Продукты питания" и 110340 "Оплата горюче-смазочных материалов" в сумме 1652 тыс. рублей в связи с тем, что фактические расходы сложились ниже запланированных;
- по статье 110400 "Командировки и служебные разъезды" в сумме 1622 тыс. рублей, в связи со сменой руководящего состава УВД города изменились сроки отдельных служебных командировок, перенесены на осенний период курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников УВД;
- по статье 110500 "Оплата транспортных услуг" в сумме 369 тыс. рублей в связи с тем, что поставщиком услуг несвоевременно представлены документы (заказ-наряд, счет-фактура, акт приема-передачи выполненных работ), позволяющие оплатить услуги СТО а/машин;
- по статье 110600 "Оплата услуг связи" в сумме 660 тыс. рублей в связи с тем, что фактические расходы за пользование услугами междугородней и сотовой связи сложились ниже запланированных;
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" в сумме 808 тыс. рублей - не предоставлены поставщиком услуг счета на оплату за июнь месяц;
- по подстатье 111020 "Текущий ремонт оборудования" в сумме 305 тыс. рублей в связи с тем, что поквартальное распределение плановых ассигнований произведено без учета условий договора на ремонт радиооборудования;
- по подстатье 111040 "Прочие текущие расходы" в сумме 2035 тыс. рублей в связи с тем, что неверно произведено поквартальное распределение плановых ассигнований, направляемых на заработную плату внештатным работникам и начисления на фонд оплаты труда;
- по статье 130300 "Трансферты населению" в сумме 1372 тыс. рублей, в связи с изменением графика отпусков аттестованного состава фактические расходы на компенсацию санаторно-курортного лечения сложились ниже запланированных, несвоевременно предоставлены счета-фактуры на возмещение затрат по содержанию мест, предоставленных сотрудникам, в общежитиях.
Линейный отдел внутренних дел на железнодорожном,
водном и воздушном транспорте
На 01.07.2004 кассовое исполнение расходов на содержание линейного отдела внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте при плане 880 тыс. рублей составило 880 тыс. рублей, или 100%.
Плановое количество ставок на 2004 год - 8, фактически на 01.07.2004 занято 8 ставок. Средняя заработная плата сотрудников правоохранительных органов в отчетном периоде на 1 занятую ставку составила 11688 рублей, за соответствующий период прошлого года - 11933 рубля.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО
На 01.07.2004 кассовое исполнение по разделу "Промышленность, энергетика и строительство" составило 397415 тыс. рублей при плане 680395 тыс. рублей, или 58,4%.
По подразделу "Топливно-энергетический комплекс", где предусмотрены ассигнования на доставку сжиженного газа для населения города, исполнение составило 791 тыс. рублей, план 1353 тыс. рублей, или 58,5%.
Основной причиной неисполнения плана по расходам на доставку сжиженного газа для населения является - снижение объема его потребления в связи со сносом ветхих жилых домов.
По подразделу "Строительство и архитектура" утверждены ассигнования на капитальные вложения, при плане 679042 тыс. рублей исполнение составило 396624 тыс. рублей, или 58,4%, в том числе:
- 241978 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, из них:
- 233729 тыс. рублей израсходованы на строительство социально значимых и жизненно важных для города объектов: жилого дома N 22 в 10Б микрорайоне; жилого дома N 4 в 10В микрорайоне; магистральной теплотрассы по ул. Набережной; инженерных сетей, трансформаторной подстанции, центрального теплового пункта и инженерной подготовки в 10В и 10Б микрорайонах; водовода питьевой воды от водозабора на р. Вах до водоочистных сооружений города; мечети "Сабр"; реконструкцию улицы Ленина и других объектов по программе строительства;
- 3963 тыс. рублей на приобретение жилья;
- 4286 тыс. рублей на исполнение программы "Энергосбережение";
- 154646 тыс. рублей - за счет средств округа, которые перечислены на оплату выполненных объемов работ по строительству объектов с долевым участием округа, из них:
- 74414 тыс. рублей - на программу "Обеспечение качественной питьевой водой населения Ханты-Мансийского автономного округа на 1996 - 2010 годы";
- 29787 тыс. рублей - на укрепление берега и дна р. Обь в районе г. Нижневартовска;
- 16010 тыс. рублей - на программу "Улучшение жилищных условий, проживающих в ветхом жилье на территории Ханты-Мансийского автономного округа в 2000 - 2009 годах";
- 4650 тыс. рублей - на улучшение жилищных условий участникам Великой Отечественной Войны и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС;
- 19500 тыс. рублей - на строительство крытого тренировочного хоккейного корта с трибунами для зрителей;
- 8000 тыс. рублей - на реконструкцию детского сада под помещение мировых судей и паспортно-визовой службы УВД;
- 2285 тыс. рублей - на строительство здания Нижневартовского регионального отделения бюро судебно-медицинской экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме в связи с тем, что:
- субсидии округа на долевое строительство объектов города Нижневартовска были заблокированы Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа, как не обеспеченные проектно-сметной документацией и протоколами конкурсных комиссий, на сумму - 70190 тыс. рублей;
- в декабре месяце 2003 года был оплачен авансом большой объем бюджетных средств (на 01.01.2004 дебиторская задолженность - 397769 тыс. рублей), что не было учтено предприятием капитального строительства при квартальном распределении ассигнований, не учтены также реальные производственные мощности подрядных организаций, задействованных на строительстве объектов.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
На 01.07.2004 кассовое исполнение по данному разделу составило 5954 тыс. рублей при плане 7000 тыс. рублей, или 85,1% от утвержденного плана.
По разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" осуществлялось финансирование расходов на мероприятия по созданию единой автоматизированной системы реформирования, регулирования, учета и управления землей и иной недвижимостью на территории Ханты- Мансийского автономного округа на 2003 - 2007 годы.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 1046 тыс. рублей объясняется тем, что не учтены фактические возможности исполнителей по выполнению объемов работ на данные мероприятия.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
На 01.07.2004 кассовое исполнение по смете доходов и расходов Водолазно-спасательной станции составило 1163 тыс. рублей при плане 1348 тыс. рублей, или 86,3%.
Не освоены средства в сумме 185 тыс. рублей, по причине неправильного поквартального распределения ассигнований.
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
На 01.07.2004 кассовое исполнение бюджета по предприятиям пассажирского автомобильного транспорта составило 51084 тыс. рублей при плане 56308 тыс. рублей, или 90,7%.
По каждому отдельно взятому предприятию автомобильного транспорта общего пользования исполнение сложилось следующим образом:
Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие N 1" при плане - 19413 тыс. рублей освоило - 18475 тыс. рублей, или 95,2%, из них:
- по пассажирским перевозкам план выполнен на 90,2%, т.е. при плане 9558 тыс. рублей кассовое исполнение составило 8621 тыс. рублей;
- по школьным перевозкам план выполнен на 100%, т.е. при плане 9855 тыс. рублей кассовое исполнение - 9854 тыс. рублей;
Муниципальное унитарное "Пассажирское автотранспортное предприятие N 2" при плане - 36895 тысяч рублей освоило - 32609 тыс. рублей, или 88,4%.
Неосвоение бюджетных ассигнований составило 5224 тыс. рублей, из них:
- 724 тыс. рублей - невыполнение плана пассажирских рейсов на 5326 (план 341522 рейса, фактически выполнено 336196 рейсов);
- 4500 тыс. рублей - поквартальная разбивка бюджетных ассигнований произведена без учета условий договоров, заключенных на организацию и выполнение пассажирских автобусных перевозок автотранспортом общего пользования.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На 01.07.2004 кассовое исполнение сметы расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составило 378911 тыс. рублей при плане 386330 тыс. рублей, или 98,1%.
Основную долю ассигнований в разделе составляют расходы на муниципальную поддержку жилищно-коммунального и городского хозяйства: при плане 382790 тыс. рублей исполнение составило 372461 тыс. рублей, или 97,3%.
Анализ исполнения расходов по разделу
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
тыс. руб.
| N N | Наименование расходов | План | Кассовые расходы | %% исполнения |
| 1 | Жилищное хозяйство, в том числе: | 234861 | 228054 | 97,1 |
| субсидии по жилищно-коммунальным услугам | 40036 | 40036 | 100,0 | |
| 2 | Коммунальное хозяйство в том числе: | 147835 | 147223 | 99,6 |
| оплата за нефть для жилых поселков | 12220 | 11618 | 95,1 | |
| возмещение расходов бюджета | -8680 | -5168 | 59,5 | |
| 3 | Прочие структуры коммунального хозяйства | 3634 | 3634 | 100,0 |
| Итого | 386330 | 378911 | 98,1 |
Из данного анализа исполнения видно, что по подразделу 1201 "Жилищное хозяйство" исполнение составило 228054 тыс. рублей при плане 234861 тыс. рублей, или 97,1%.
Не освоены ассигнования по данному подразделу в размере 6807 тыс. рублей, из них:
- 2836 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсов, проведенных в отчетном периоде на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда;
- 3493 тыс. рублей - в связи с тем, что планирование оплаты труда и начислений на фонд оплаты труда аппарату управления по эксплуатации жилищно-коммунального и городского хозяйства осуществлено на шесть месяцев, а фактически выплата заработной платы за вторую половину июня месяца произведена в июле месяце, кроме того, фактический размер начисленных выплат составил 22,4% при плане 30% за счет применения регрессивной шкалы налогообложения;
- 140 тыс. рублей - субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг), предусмотренные на выплаты товариществам собственников жилья, которые в течение отчетного года за возмещением данных расходов не обращались;
- 338 тыс. рублей - в связи с уточнением перечня жилого фонда, подлежащего ремонту за счет средств местного бюджета (распоряжение Главы города от 09.03.2004 N 262-р "О порядке рассмотрения вопросов о необходимости проведения ремонта неприватизированных квартир, занимаемых неработающими пенсионерами и предназначенных для повторного заселения").
По подразделу 1202 "Коммунальное хозяйство" - при запланированных ассигнованиях 144295 тыс. рублей исполнение составило 140773 тыс. рублей, или 97,6%.
Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 3522 тыс. рублей по следующим причинам:
- 733 тыс. рублей - субсидии на услуги, предоставляемые населению электро- и теплоснабжающими организациями, в связи с несвоевременным предоставлением актов фактических затрат за потребляемую тепловую энергию предприятием, обслуживающим муниципальный и брошенный жилой фонд, подключенный к центральным тепловым пунктам N 1, 2 в старой части города;
- 2789 тыс. рублей по статье "Благоустройство", из них:
- 263 тыс. рублей - экономия по результатам конкурсов, проведенных в отчетном периоде на выполнение работ по содержанию берегового укрепления;
- 904 тыс. рублей - фактическое потребление электроэнергии на уличное освещение сложилось ниже запланированного в результате внедрения электронных шкафов "Омь-Свет", которые позволяют своевременно контролировать переключение объектов уличного освещения в вечернее и ночное время суток;
- 504 тыс. рублей - снижение аварийных ситуаций на брошенных инженерных коммуникациях и на территории ведомственных жилых поселков в связи с регулярным проведением работ по стабилизации ситуации на указанных объектах;
- 230 тыс. рублей - в связи с получением дополнительных доходов от сдачи в аренду биотуалетов и несвоевременным предоставлением актов по фактическим затратам предприятием, осуществляющим содержание и обслуживание общественного туалета;
- 200 тыс. рублей - возврат проекта "Капитальный ремонт улицы Нефтяников" на доработку в результате многочисленных замечаний;
- 400 тыс. рублей - уточнение физических объемов по капитальному ремонту инженерных сетей после проведения инвентаризации бесхозяйных инженерных сетей тепловодоснабжения;
- 288 тыс. рублей - снижение затрат в связи с затянувшимся зимним периодом и поздним уточнением объемов по вывозу брошенных объектов, проведению работ по дезинфекции озера Комсомольское.
По подразделу 1203 "Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства" - основная доля расходов приходится на расходы, связанные с содержанием городских бань, - 3634 тыс. рублей. Ассигнования освоены в полном объеме. В подразделе предусматривались также ассигнования на капитальный ремонт городских бань. Кассовое исполнение при плане 930 тыс. рублей составило 100%.
Кроме вышеперечисленных расходов в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство" предусмотрены:
- расходы на оплату за нефть, отпускаемую для отопления жилых поселков города.
Исполнение по данной статье составило 11618 тыс. рублей при плане 12220 тыс. рублей, или 95,1%. Основной причиной неисполнения является то, что в отчетный период фактическое потребление нефти на отопление жилых поселков в связи с высокой температурой наружного воздуха сложилось ниже плана.
- возмещение расходов бюджета.
Исполнение за отчетный период составило - 5168 тыс. рублей, или 59,5%, при плане 8680 тыс. рублей. Основной причиной неисполнения является несвоевременная оплата предприятий за полученную нефть для отопления ведомственных жилых поселков.
По состоянию на 01.07.2004 задолженность по предприятиям составила 3512 тыс. рублей, в том числе:
881 тыс. рублей - МУП ПРЭТ N 3;
954 тыс. рублей - ЗАО Нижневартовсктрансгидромеханизация;
851 тыс. рублей - ОАО Аганское речное управление;
826 тыс. рублей - ИЗ 86/1.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
На 01.07.2004 кассовое исполнение по расходам управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям составило 13868 тыс. рублей при уточненном плане первого полугодия - 16110 тыс. рублей, или 86,1%, в том числе:
по текущим расходам - 13134 тыс. рублей, или 85,4%;
по капитальным расходам - 734 тыс. рублей, или 100%.
Среднегодовое количество ставок по плану на 2004 год составляет 43, фактически на 01.07.2004 занято 43.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 2242 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
- по статьям 110100 "Оплата труда" и 110200 "Начисления на фонд оплаты труда" в сумме 1146 тыс. рублей, в связи с тем что планирование расходов осуществлено на шесть месяцев, а фактически выплата заработной платы за вторую половину июня месяца произведена в июле месяце. Кроме того, по статье 110200 "Начисления на фонд оплаты труда" фактический размер начисленных выплат составил 24,8%, при плане 30%, за счет применения регрессивной шкалы налогообложения;
- по статье 110600 "Оплата услуг связи" в сумме 240 тыс. рублей - установка телефонов в связи с созданием единой диспетчерской службы перенесена на сентябрь месяц.
Отряд Государственной противопожарной службы N 5
На 01.07.2004 кассовое исполнение расходов по отряду государственной противопожарной службы N 5 при плане 46000 тыс. рублей составило 44809 тыс. рублей, или 97,4%, в том числе:
по текущим расходам при плане 35697 тыс. рублей - 34528 тыс. рублей, или 96,7%;
по капитальным расходам при плане 10303 тыс. рублей - 10281 тыс. рублей, или 99,8%.
Среднегодовое количество ставок по плану - 298, фактически на 01.07.2004 занято 279 ставок. Средняя заработная плата в I полугодии 2004 года на 1 занятую ставку составила 15148 рублей, за соответствующий период прошлого года - 12214 рублей.
Не освоены бюджетные ассигнования по текущим расходам в сумме 1169 тыс. рублей, в том числе:
- по статьям 110100 "Оплата труда" и 110200 "Начисления на фонд оплаты труда" - 595 тыс. рублей, в связи с несвоевременным получением из Управления Государственной противопожарной службы МЧС России Ханты-Мансийского автономного округа приказов на уволенных и переведенных сотрудников в другие учреждения, изменением графика отпусков;
- по подстатье 110350 "Прочие расходные материалы и предметы снабжения" - 6 тыс. рублей в связи с несвоевременным оформлением платежных документов на оплату по счетам за автозапчасти и хозяйственные товары;
- по подстатьям 110520 "Транспортные услуги" и 130340 "Компенсации на лечение" - 30 тыс. рублей в связи с изменением графика отпусков и наличием дебиторской задолженности на 01.01.2004;
- по статье 110600 "Оплата услуг связи" и подстатье 111020 "Оплата текущего ремонта оборудования" - 55 тыс. рублей из-за несвоевременного поступления счетов на оплату от поставщиков услуг;
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" - 478 тыс. рублей в связи с дебиторской задолженностью на 01.01.2004 и предоставлением лимитов из федерального бюджета на оплату коммунальных услуг ПЧ 42;
- по подстатье 130310 "Выплаты пенсий и пособий" - 4 тыс. рублей в связи с несвоевременным предоставлением сотрудниками отряда пакета документов, дающего право на получение пособия по рождению ребенка по месту работы.
Плановые ассигнования I полугодия по капитальным расходам не освоены на 22 тыс. рублей в связи с тем, что расходы на капитальный ремонт автолестницы ДЛ-50 "Ивеко-Магирус" уменьшились по причине снижения курса ЕВРО.
ОБРАЗОВАНИЕ
На 01.07.2004 кассовое исполнение расходов по учреждениям образования составило 928290 тыс. рублей при плане 949124 тыс. рублей, или 97,8%, в том числе:
по текущим расходам - 912301 тысяча рублей, или 98,9%;
по капитальным расходам - 15989 тысяч рублей, или 60,4%.
По учреждениям образования количество ставок по плану на 2004 год составляет 10673 ставки, фактически на 01.07.2003 занято 10300 ставок, средняя заработная плата на 1 ставку составила 8142 рубля, за соответствующий период прошлого года - 7381 рубль.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 20834 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
- по статье 110100 "Оплата труда" в сумме 1615 тыс. рублей в связи с наличием в учреждениях образования вакансий в количестве 373 ставок (в среднем на 1 учреждение по 3 ставки) и дебиторской задолженностью по налогу на доходы физических лиц на 01.01.2004 в сумме 1042 тыс. рублей;
- по статье 110200 "Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)" не использованы бюджетные ассигнования в сумме 1420 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по оплате труда и дебиторской задолженностью во внебюджетные фонды на 01.01.2004 в сумме 15682 тыс. рублей;
- по подстатье 110330 "Продукты питания" неисполнение составило 54 тыс. рублей в связи с дебиторской задолженностью на 01.01.2004 в сумме 5445 тыс. рублей;
- по подстатье 110340 "Оплата горюче-смазочных материалов" неисполнение составило 68 тыс. рублей в связи дебиторской задолженностью на 01.01.2004 в сумме 157 тыс. рублей, а также экономией расходов в связи с проведением конкурса на поставку горюче-смазочных материалов для учреждений образования в сумме 22 тыс. рублей;
- по статье 110600 "Оплата услуг связи" не освоены ассигнования в сумме 46 тыс. рублей в связи с дебиторской задолженностью на 01.01.2004 в сумме 193 тыс. рублей;
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" неисполнение в сумме 1021 тыс. рублей объясняется наличием дебиторской задолженности на 01.01.2004 в сумме 27305 тыс. рублей;
- по подстатье 111030 "Оплата текущего ремонта зданий, сооружений" неосвоение ассигнований в сумме 201 тыс. рублей объясняется тем, что при поквартальной разбивке бюджетных ассигнований на первое полугодие не учтены договорные обязательства по текущему ремонту в МОСШ N 18;
- по подстатье 111040 "Прочие текущие расходы" неисполнение составило 2666 тыс. рублей за счет того, что:
а) не представлены счета негосударственными дошкольными учреждениями на оплату за содержание детей за июнь месяц;
б) окончательный расчет за обучение студентов в Нижневартовском экономико-правовом институте "филиал ТГУ" и Нижневартовском нефтяном техникуме будет произведен в июле месяце, после предоставления акта сверки о фактической численности студентов, обучающихся на бюджетных местах, по итогам экзаменационной сессии, что предусмотрено условиями договора;
в) изменен план проведения городских мероприятий;
- по подстатье 130330 "Прочие трансферты населению" в сумме 2410 тыс. рублей в связи с тем, что счета по оплате за общежития и за оздоровительные путевки будут представлены в июле месяце, не приобретены две квартиры для опекаемых детей ввиду отказа продавца от сделки;
- по статье 240100 "Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования" в сумме 1130 тыс. рублей объясняется переносом срока проведения конкурса на поставку компьютерного оборудования для библиотек школ города в связи с тем, что компьютерное оборудование приобретается за счет окружных и городских средств, а денежные средства из окружного бюджета поступили несвоевременно;
- по статье 240300 "Капитальный ремонт" в сумме 9357 тыс. рублей в связи с переносом срока проведения конкурсов на выполнение капитального ремонта в муниципальном образовательном учреждении N 38 ввиду несвоевременного и некачественного предоставления документации по проведению капитального ремонта.
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ
На 01.07.2004 кассовое исполнение расходов по учреждениям культуры, искусства и кинематографии составило 47983 тыс. рублей при плане 49619 тыс. рублей, или 96,7%, в том числе:
по текущим расходам - 47747 тыс. рублей, или 96,7%;
по капитальным расходам - 236 тыс. рублей, или 99,6%.
На 1 июля 2004 года в учреждениях культуры и искусства плановое количество ставок составило 585, фактически занято 562 ставки. Среднемесячная заработная плата по учреждениям культуры за 6 месяцев 2004 года на одну ставку составила 6494 рубля, за соответствующий период прошлого года - 5747 рублей.
Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 1636 тыс. рублей по следующим причинам:
- по статьям 110100 "Оплата труда" и 110200 "Начисления на фонд оплаты труда" в сумме 750 тыс. рублей - неправильное поквартальное распределение ассигнований, при применении регрессивной шкалы налогообложения размер начисленных выплат составил 32% при плане 33;
- по статье 110300 "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов" в сумме 32 тыс. рублей - поквартальная разбивка бюджетных ассигнований произведена без учета расчетов с поставщиками за предметы снабжения и горюче-смазочные материалы;
- по статьям 110600 "Оплата услуг связи" и 110700 "Оплата коммунальных услуг" в сумме 205 тыс. рублей, из них: 22 тыс. рублей - экономия в связи с установкой приборов учета водопотребления, 183 тыс. рублей - поквартальная разбивка бюджетных ассигнований произведена без учета договорных обязательств на потребление тепловой энергии, отпуск питьевой воды и прием сточных вод, освещение помещений, услуги связи;
- по статье 111000 "Прочие текущие расходы" в сумме 458 тыс. рублей, из них: 350 тыс. рублей - предприятиями, принимавшими участие в проведении фестиваля, несвоевременно предоставлены счета к оплате за оказанные услуги, 108 тыс. рублей - поквартальная разбивка бюджетных ассигнований произведена без учета договорных обязательств за выполненные работы по текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений и прочих текущих расходов;
- по подстатье 130330 "Трансферты населению" в сумме 185 тыс. рублей, из-за изменения графика отпусков не использованы ассигнования на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
На 01.07.2004 кассовое исполнение по средствам массовой информации составило 8441 тыс. рублей при плане 9929 тыс. рублей, или 85,0%.
Не освоены средства в сумме 1488 тыс. рублей по причине неправильного поквартального распределения ассигнований, расходы на информационное обеспечение запланированы на 6 месяцев, а счета за июнь месяц предоставлены в июле, согласно условиям договоров со средствами массовой информации.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На 01.07.2004 кассовое исполнение по учреждениям здравоохранения составило 545294 тыс. рублей, или 96,4% к уточненному плану 565560 тыс. рублей, в том числе:
по текущим расходам 539418 тыс. рублей, или 97,5%;
по капитальным расходам 5876 тыс. рублей, или 48,4%.
По учреждениям здравоохранения среднегодовое количество ставок по плану составляет 7627, фактически на 01.07.2004 занято 7611 ставок.
Среднемесячная заработная плата за 6 месяцев на 1 ставку составила 7463 рубля, за соответствующий период прошлого года - 6624 рубля.
Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 20266 тыс. рублей, по следующим причинам:
- по статьям 110100 "Оплата труда" и 110200 "Начисления на фонд оплаты труда" - 4928 тыс. рублей - отпускные запланированы без учета сроков ухода в отпуск работников, наличие вакансий из-за неразворота сети, за счет применения регрессивной шкалы налогообложения фактический размер начисленных выплат составил 30,5% при плане 32%;
- по подстатье 110310 "Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы" - 4394 тыс. рублей, из них: 3594 тыс. рублей - в связи с тем что: поквартальное распределение бюджетных ассигнований произведено без учета выезда из города в летний период отпускников, дошкольников, школьников и студентов; на льготный отпуск медикаментов - не учтена реальная потребность в них медицинскими учреждениями; 800 тыс. рублей - в связи с отсутствием эпидемии гриппа не использованы средства на вакцину;
- по подстатьям 110330 "Продукты питания" и 110340 "Оплата горюче-смазочных материалов" - 313 тыс. рублей - поквартальная разбивка бюджетных ассигнований произведена без учета договорных обязательств;
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" - 2138 тыс. рублей - поквартальная разбивка бюджетных ассигнований произведена без учета договорных обязательств на потребление тепловой энергии, электроснабжение, отпуск питьевой воды и прием сточных вод, санитарное обслуживание и содержание помещений;
- по статье 111000 "Прочие текущие расходы" - 600 тыс. рублей, из них: 100 тыс. рублей в связи с тем, что не найден подрядчик на разработку специфического проекта установки источника бесперебойного питания в муниципальном учреждении "Станция переливания крови", 500 тыс. рублей - не учтены договорные обязательства, связанные с расчетами за выполненные работы по текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений и прочих текущих расходов;
- по подстатье 130330 "Трансферты населению" - 1296 тысяч рублей, в том числе в связи с изменением графика отпусков: 196 тыс. рублей - на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, 897 тыс. рублей - на приобретение санаторно-курортных путевок; поквартальная разбивка бюджетных ассигнований произведена без учета расчетов с поставщиками услуг: за проживание в общежитии - 105 тыс. рублей, по льготам донорам в летний период - 85 тыс. рублей;
- по подстатье 240120 "Приобретение непроизводственного оборудования" - в сумме 903 тыс. рублей не проведен конкурс на приобретение источника бесперебойного питания для муниципального учреждения "Станция переливания крови" - в связи с тем, что не установлена его модификация, определяющаяся на основании проекта установки, который в данный момент отсутствует;
- по подстатье 240330 "Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения" - в сумме 5357 тыс. рублей, из них: 484 тыс. рублей в связи с тем, что заказчиком при распределении бюджетных ассигнований не учтены договорные обязательства (срок выполнения объема работ 30.06.2004, объект РММ в муниципальном учреждении "Станция скорой медицинской помощи");
4873 тыс. рублей - по программе капитального ремонта, в том числе:
- 743 тыс. рублей по объекту "МУП Городская больница N 3" - по причине неправильного поквартального распределения бюджетных ассигнований по кварталам;
- 4130 тыс. рублей по объекту "Реконструкция детского сада N 39 под медицинский центр" - по причинам неправильного распределения бюджетных ассигнований по кварталам и поздней подачи заявки на проведение конкурса (заявка подана 19.04.2004, конкурс проведен 28.05.2004, договор заключен 11.06.2004 на сумму 2150 тыс. рублей, а запланировано на I полугодие бюджетных ассигнований 4130 тыс. рублей).
Бюджетные ассигнования, выделенные на страхование неработающего населения, исполнены на 92%, или на 59986 тыс. рублей, при плане 65164 тыс. рублей, по причине затянувшейся перерегистрации неработающего населения в Нижневартовском межрайонном филиале Ханты-Мансийского окружного фонда обязательного медицинского страхования, ранее застрахованных в страховой медицинской компании "Супрамед" - страховой случай у большинства не наступил.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
На 01.07.2004 кассовое исполнение расходов по учреждениям физкультуры и спорта составило 46691 тыс. рублей при плане 51832 тыс. рублей, или 90,1%, в том числе:
по текущим расходам - 41699 тыс. рублей, или 93,2%;
по капитальным расходам - 4992 тыс. рублей, или 70,3%.
По учреждениям физкультуры и спорта плановое количество ставок на 1 июля 2004 года составило 516, фактически занято 469 ставок. За первое полугодие 2004 года среднемесячная заработная плата по учреждениям физкультуры и спорта на одну ставку составила 5822 рубля, за соответствующий период прошлого года - 6648 рублей. Понижение уровня средней заработной платы по учреждениям физической культуры и спорта связано с тем, что в учреждениях, перемещенных в раздел 1400 "Образование", процент высокооплачиваемых разрядов (спортсмены-инструктора, тренеры-преподаватели) выше, чем в учреждениях раздела 1703 "Физическая культура и спорт".
Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 5141 тыс. рублей, по следующим причинам:
- по статьям 110100 "Оплата труда" и 110200 "Начисления на фонд оплаты труда" в сумме 1028 тыс. рублей - в связи с изменением графика отпусков и за счет применения регрессивной шкалы налогообложения размер начисленных выплат составил 30%, при плане 34%;
- по статье 110300 "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов" в сумме 56 тыс. рублей - поквартальная разбивка бюджетных ассигнований производится без учета расчетов с поставщиками за предметы снабжения и горюче-смазочные материалы;
- по статье 110500 "Транспортные услуги" - в сумме 52 тыс. рублей, из них: 27 тыс. рублей - не оплачены транспортные расходы по доставке хоккейной коробки для крытого хоккейного корта (из-за неверно указанных реквизитов возврат платежного документа), 11 тыс. рублей - не произведена оплата за техническое обслуживание автомобилей (поздно предоставлены поставщиком счета к оплате);
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" в сумме 540 тыс. рублей - квартальная разбивка бюджетных ассигнований произведена без учета договорных обязательств на санитарное обслуживание и содержание помещений, потребление тепловой энергии, отпуск питьевой воды и прием сточных вод;
- по статье 111000 "Прочие текущие расходы" в сумме 1283 тыс. рублей, из них: 320 тыс. рублей - из-за несвоевременной подачи сметы ремонтных работ на рассмотрение в отдел цен и тарифов администрации города; 130 тыс. рублей - не получена заработная плата судьями и обслуживающим персоналом за проведение городских, спортивных мероприятий; 380 тыс. рублей - несвоевременно произведена оплата летних учебно-тренировочных сборов в город Манжерок в связи с неправильным указанием реквизитов в договоре; 384 тыс. рублей - из-за изменения сроков календарного плана выездных соревнований по олимпийским видам спорта;
- по подстатье 130330 "Трансферты населению" в сумме 63 тыс. рублей, в том числе в связи с изменением графика отпусков не использованы ассигнования: 12 тыс. рублей - на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, 51 тыс. рублей - не оплачены счета за санаторно-курортные путевки МУ "Клуб вольной борьбы "Звезды Сибири";
- по подстатье 240330 "Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения" в сумме 2114 тыс. рублей - по программе капитального ремонта, в том числе: 1914 тыс. рублей - по объекту "МУ Спортивный комплекс "Нефтяник", из которых 300 тыс. рублей - экономия по итогам проведения конкурса и 1614 тыс. рублей - неправильное поквартальное распределение бюджетных ассигнований; 200 тыс. рублей - по объекту "Спортивный центр "Олимп" по улице Менделеева, 20а", в связи с тем что заказчиком не подана заявка на проведение конкурса.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Учреждения социального обеспечения
На 01.07.2004 кассовое исполнение по учреждениям социального обеспечения составило 60979 тыс. рублей при плане 65934 тыс. рублей, или 92,5%, в том числе:
по текущим расходам 59013 тыс. рублей, или 95,4%;
по капитальным расходам 1966 тыс. рублей, или 48,3%.
По учреждениям социальной политики среднегодовое количество ставок по плану на 2004 год составляет 694, фактически на 01.07.2004 занято 681.
За I полугодие 2004 года средняя заработная плата на 1 ставку составила 7679 рублей, за соответствующий период прошлого года - 6824 рубля.
Неосвоение бюджетных ассигнований произошло по следующим причинам:
- по статьям 110100 "Оплата труда" и 110200 "Начисления на фонд оплаты труда" - 1440 тыс. рублей, из них заработная плата 410 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда 1030 тыс. рублей - наличие вакансий; перенос запланированных отпусков на III квартал; за счет применения регрессивной шкалы налогообложения по ЕСН фактический размер начисленных выплат составил 29% при плане 34%, дебиторская задолженность по ЕСН на 01.01.2004;
- по статье 110300 "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов" - 213 тыс. рублей - неполного разворота сети в МУ "Социальный приют для детей и подростков "Арго" в связи с выездом воспитанников в детские оздоровительные лагеря, экономия ассигнований в результате проведения конкурсов на поставку горюче-смазочных материалов для бюджетных организаций;
- по статье 110500 "Транспортные услуги" - 11 тыс. рублей - по производственной необходимости техобслуживание перенесено на III квартал;
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" в сумме 643 тыс. рублей - наличие дебиторской задолженности на 01.01.2004, ремонт бассейна МУ "Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями", демонтаж электрокотла для подогрева воды в МУ "Социальный приют для детей и подростков "Арго";
- по статье 111000 "Оплата прочих услуг" в сумме 115 тысяч рублей - поквартальная разбивка бюджетных ассигнований произведена без учета расчетов с поставщиками услуг за выполненные работы по текущему ремонту оборудования в соответствии с договорами; неправильное отнесение расходов, связанных с проведением противопожарных мероприятий, по статьям бюджетной классификации;
- по подстатье 130140 "Прочие субсидии" - 414 тыс. рублей - экономия ассигнований в результате проведения отраслевого конкурса на организацию перевозок детей к месту отдыха и оздоровления в МУП "Пансионат для детей с ограниченными возможностями "Голубое озеро";
- по подстатье 240120 "Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений" - 1954 тыс. рублей - в связи с поздней подачей заказчиком заявок на проведение конкурса на приобретение автомобилей для МУ "Центр социальной реабилитации" и МУ "Социальный., приют для детей и подростков "Арго" (заявка подана 27.05.2004, конкурс проведен 15.07.2004) и на приобретение медицинского оборудования для МУ "Центр по проблемам семьи" (заявка подана 12.05.2004, конкурс проведен 24.06.2004);
- по подстатье 240330 "Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда" - 152 тыс. рублей - поквартальная разбивка бюджетных ассигнований произведена без учета расчетов с поставщиками услуг за выполненные работы в соответствии с договором.
Молодежная политика
На 01.07.2004 кассовое исполнение расходов по молодежной политике составляет 7569 тыс. рублей при плане 8838 тыс. рублей, или 85,6%.
Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования:
- по городской целевой программе "Комплексные меры по противодействию наркотизации населения города на 2004 - 2007 годы", так как поквартальная разбивка бюджетных ассигнований произведена без учета расчетов за выполненные работы в соответствии с договором администрации города и МУП "Молодежная биржа труда" от 01.06.2004 N 85-СД-2004 "Об организации студенческого педагогического отряда";
- МУП "Молодежная биржа труда" - несвоевременное предоставление счета-фактуры по договору администрации города и МУП "Молодежная биржа труда" на выполнение социального заказа по организации временной занятости несовершеннолетних граждан.
Субвенции и субсидии
на выполнение государственных полномочий
На 01.07.2004 кассовое исполнение по субвенциям и субсидиям составило 146805 тыс. рублей, или 84% к плану, неисполнение обусловлено следующими причинами: поквартальная разбивка бюджетных ассигнований по субвенциям и субсидиям на выполнение государственных полномочий осуществляется округом равными долями по кварталам финансового года без учета реальной потребности города; за льготой по оплате жилья и коммунальных услуг обратилось меньшее количество человек, чем ожидалось по прогнозам отдела субсидий; наличие дебиторской задолженности по льготам ЖКУ на 01.01.2004.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
На 01.07.2004 кассовое исполнение расходов по разделу 3000 "Прочие расходы" составило 25908 тыс. рублей, или 90,3% при плане 28702 тыс. рублей, в том числе:
- по подразделу 3001 "Резервные фонды" при плане 8000 тыс. рублей исполнение составило 6832 тыс. рублей, или 85,4%, которое нашло отражение в разделах функциональной классификации расходов. Более подробная информация приведена в таблицах:
"Информация о расходовании средств резервного фонда Главы города по разделам функциональной классификации расходов за I полугодие 2004 года";
"Информация о расходовании средств фонда непредвиденных расходов бюджета города Нижневартовска по разделам функциональной классификации расходов за I полугодие 2004 года";
- по подразделу 3003 "Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)" возвращено в бюджет ранее полученных кредитов в сумме 973 тыс. рублей, или 36,5% при плане 2669 тыс. рублей;
- по подразделу 3004 "Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам" при плане 30203 тыс. рублей кассовые расходы составили 26881 тыс. рублей, или 89%.
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)
На 01.07.2004 по подразделу 3003 "Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)" возвращено в бюджет ранее полученных кредитов в сумме 973 тыс. рублей при плане 2669 тыс. рублей, или 36,5%,
Кассовые расходы составили:
- "по возврату бюджетных ссуд" - 2473 тысячи рублей при плане 5169 тысяч рублей. Неисполнение составило 2696 тысяч рублей в связи с неисполнением обязательств по агентским договорам физическими лицами в установленные сроки;
- "на выдачу бюджетных кредитов" 1500 тыс. рублей, при плане 2500 тыс. рублей. Предоставлен бюджетный кредит ОАО "Птицефабрика Нижневартовская" на реализацию проекта "Завершение строительства цеха по выращиванию грибов шампиньонов". Не выдан бюджетный кредит ОАО "Хлебокомбинат" в размере 1000 тысяч рублей в связи с поздним подписанием договора поручительства ЗАО НГАБ "Ермак".
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
По данному подразделу кассовое исполнение составило 26881 тыс. рублей при запланированных ассигнованиях 30203 тыс. рублей, или 89%.
Неосвоение бюджетных ассигнований произошло по следующим причинам:
1.По программе "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2004 - 2007 годы" не использованы плановые ассигнования в сумме 545 тыс. рублей в связи с несвоевременным:
- заключением договоров на финансирование мероприятий по приобретению спецоборудования для отдела регионального управления Федеральной службы безопасности РФ по Тюменской области, находящегося в городе Нижневартовске, и проведению наркологической экспертизы;
- подписанием актов по результатам проведенных мониторингов "востребованности психологов и социальных педагогов общеобразовательных учреждений" и "загруженности и качества работы подростковых клубов по месту жительства".
2.Не использованы плановые средства на содержание и управление муниципальной собственностью в сумме 1550 тыс. рублей, из них: 339 тыс. рублей - не заключены договоры на снос ветхого жилья; 900 тыс. рублей - несвоевременно предоставлены необходимые документы на проведение конкурса по приобретению программного обеспечения, необходимого при информатизации муниципальных учреждений; 311 тыс. рублей - несвоевременно согласованы в комитете цен и тарифов администрации города арендаторами сметы на проведение капитального ремонта арендуемых помещений.
3.Финансовая поддержка федеральным и религиозным организациям при плане 15904 тыс. рублей оказана на сумму 15121 тыс. рублей, или на 93,9%, ввиду того что заключение договоров на предоставление субвенции и внесение необходимых изменений в них произведено несвоевременно (март - май) из-за отдаленности местонахождения второй стороны договора.
*************
Исполнение городского бюджета за I полугодие 2004 года показало, что отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской задолженности, займов в кредитных организациях позволило своевременно в течение отчетного периода: выплачивать заработную плату; производить расчеты по единому социальному налогу; оплачивать коммунальные платежи и другие расходы по текущему содержанию учреждений и предприятий; обеспечить в необходимом количестве бюджетные учреждения продуктами питания и медикаментами, а также строить жилье и другие социально значимые объекты.
Кроме того, в период массовых отпусков в мае - июне месяце администрация города своевременно обеспечила:
- выплату отпускных работникам муниципальных учреждений, предприятий, при этом каждое физическое лицо получило к отпуску материальную помощь в размере месячного фонда оплаты труда по основной ставке;
- оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам бюджетной сферы и неработающим членам их семей исходя из примерной стоимости проезда.
Бюджетная политика городской администрации в отчетный период была направлена на усиление контроля за целевым и экономным использованием бюджетных средств путем введения предварительного финансового контроля за исполнением смет доходов и расходов бюджетополучателей, проведение комплексных и тематических проверок по различным вопросам.
Исполнение
бюджета г. Нижневартовска по доходам на 01.07.2004
| N N шифра | Наименование доходов | Утверждено по бюджету на 2004 год | Утверждено по бюджету на I полугодие 2004 года | Фактическое исполнение на 01.07.2004 | % исполнения к уточн. плану 2004 года | % исполнения к уточн. плану I полугодия 2004 года |
| 100000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2874461 | 1603303 | 1774460 | 61,73 | 110,68 |
| 101000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ | 2361050 | 1311994 | 1477455 | 62,58 | 112,61 |
| 101010000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ | 958050 | 645720 | 799211 | 83,42 | 123,77 |
| 101010200 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов | 846350 | 572466 | 709583 | 83,84 | 123,95 |
| 101011000 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 111700 | 73254 | 89628 | 80,24 | 122,35 |
| 101020000 | НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 1400000 | 665034 | 676925 | 48,35 | 101,79 |
| 101040000 | Налог на игорный бизнес | 3000 | 1240 | 1319 | 43,97 | 106,37 |
| 101040200 | Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджет субъектов | 3000 | 1240 | 1319 | 43,97 | 106,37 |
| 102000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 25642 | 12432 | 12572 | 49,03 | 101,13 |
| 102020000 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 25620 | 12410 | 12540 | 48,95 | 101,05 |
| 102023100 | Акцизы на водку, ликероводочные изделия | 25500 | 12350 | 12465 | 48,88 | 100,93 |
| 102021700 | Акцизы на пиво | 120 | 60 | 75 | 62,50 | 125,00 |
| 102043300 | ПРОЧИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ | 22 | 22 | 32 | 145,45 | 145,45 |
| 103000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 130000 | 72000 | 73893 | 56,84 | 102,63 |
| 103011000 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 50000 | 28000 | 29110 | 58,22 | 103,96 |
| 103020000 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 80000 | 44000 | 44783 | 55,98 | 101,78 |
| 103030000 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крест. хозяйствами | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 258800 | 144209 | 144650 | 55,89 | 100,31 |
| 104010000 | НАЛОГ на имущество физических лиц | 7000 | 2050 | 2133 | 30,47 | 104,05 |
| 104020000 | НАЛОГ на имущество предприятий | 251000 | 141859 | 142076 | 56,60 | 100,15 |
| 104030000 | НАЛОГ с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | 800 | 300 | 441 | 55,13 | 147,00 |
| 105000000 | ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 40808 | 15510 | 17827 | 43,69 | 114,94 |
| 105010000 | Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) | 2561 | 2561 | 3533 | 137,95 | 137,95 |
| 105050000 | Плата за пользование водными объектами | 247 | 119 | 120 | 148,58 | 100,84 |
| 105070000 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 38000 | 12830 | 14174 | 37,30 | 110,48 |
| 140000000 | ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 58161 | 47158 | 48063 | 82,64 | 101,92 |
| 140010000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 18100 | 9000 | 9444 | -52,18 | 104,93 |
| 140040000 | НАЛОГИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 33004 | 33004 | 33572 | 101,72 | 101,72 |
| 140040100 | СБОР на нужды образовательных учреждений с юридических лиц | 33000 | 33000 | 33568 | 101,72 | 101,72 |
| 140044000 | Прочие налоги и сборы субъектов РФ (задолженность по транспортному налогу прошлых лет) | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 100,00 |
| 140050000 | МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ | 7057 | 5154 | 5047 | 71,52 | 97,92 |
| 140050200 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 451 | 451 | 456 | 101,11 | 101,11 |
| 140050300 | НАЛОГ на рекламу | 4253 | 2350 | 2431 | 57,16 | 103,45 |
| 140050500 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом | 74 | 74 | 92 | 124,32 | 124,32 |
| 140054000 | ПРОЧИЕ МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ | 2279 | 2279 | 2068 | 90,74 | 90,74 |
| 140054001 | Налог на перепродажу автомобилей предприятиями и физическими лицами | 0 | 0 | -784 | 0,00 | 0,00 |
| 140054003 | Налог на содержание жилого фонда и объектов социальнокультурной сферы | 818 | 818 | 1134 | 138,63 | 138,63 |
| 140054004 | Сбор за право торговли | 1460 | 1460 | 1717 | 117,60 | 117,60 |
| 140054005 | Прочие местные налоги и сборы (в части погашения задолженности прошлых лет) | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 200000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 398208 | 208534 | 224488 | 56,37 | 107,65 |
| 201000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 364828 | 183263 | 197911 | 54,25 | 107,99 |
| 201010000 | Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности | 2270 | 2270 | 2277 | 100,31 | 100,31 |
| 201013000 | Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности | 2270 | 2270 | 2277 | 100,31 | 100,31 |
| 201020000 | ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 284115 | 134545 | 148494 | 52,27 | 110,37 |
| 201020200 | Арендная плата за земли городов и поселков | 180000 | 80000 | 93781 | 52,10 | 117,23 |
| 201024300 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 104115 | 54545 | 54713 | 52,55 | 100,31 |
| 201024301 | Арендная плата за пользование муниципальным имуществом | 101800 | 52500 | 52667 | 51,74 | 100,32 |
| 201024302 | Арендная плата рекламного пространства | 2200 | 1980 | 1980 | 90,00 | 100,00 |
| 201024303 | Плата за договор коммерческого найма (без права выкупа) | 115 | 65 | 66 | 57,39 | 101,54 |
| 201033000 | ПРОЦЕНТЫ, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств местного бюджета | 1836 | 1836 | 2312 | 125,93 | 125,93 |
| 201040000 | ПРОЦЕНТЫ, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 50522 | 24834 | 24845 | 49,18 | 100,04 |
| 201040300 | ПРОЦЕНТЫ, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в местные бюджеты | 50522 | 24834 | 24845 | 49,18 | 100,04 |
| 201040301 | ПРОЦЕНТЫ, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в местные бюджеты | 70 | 51 | 62 | 88,57 | 121,57 |
| 201040302 | Проценты по соглашению N 130-СД-98 | 50452 | 24783 | 24783 | 49,12 | 100,00 |
| 201060000 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 201062100 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 15 | 0,00 | 0,00 | ||
| 201080000 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 15085 | 15078 | 15084 | 99,99 | 100,04 |
| 201083300 | Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 15052 | 15052 | 15053 | 100,01 | 100,01 |
| 201084300 | Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты | 33 | 26 | 31 | 93,94 | 119,23 |
| 201100000 | Доходы от продажи квартир | 11000 | 4700 | 4884 | 44,40 | 103,91 |
| 201103000 | Доходы от продажи квартир, зач. В МБ | 11000 | 4700 | 4884 | 44,40 | 103,91 |
| 206000000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1284 | 604 | 629 | 48,99 | 104,14 |
| 206403000 | ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ, ВЗИМАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ | 1284 | 604 | 629 | 48,99 | 104,14 |
| 206403001 | ДОХОДЫ от лиц, помещенных в мед. вытрезвитель | 1280 | 600 | 624 | 48,75 | 104,00 |
| 206403002 | Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 4 | 4 | 5 | 125,00 | 125,00 |
| 207000000 | ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 13614 | 6185 | 7385 | 54,25 | 119,40 |
| 207030000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ И ИНЫЕ САНКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | 13605 | 6176 | 7376 | 54,22 | 119,43 |
| 207031000 | Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства) | 600 | 371 | 436 | 72,67 | 117,52 |
| 207031100 | Денежные взыскания (штрафы), применяемые в качестве налоговых санкций, предусмотренных ст. 116, 117, 118, 120 (п. 1 и 2), 125, 126, 128, 129.1, 132, 134, 135 (п. 2) и 135.1 части 1 НК РФ | 400 | 283 | 348 | 87,00 | 122,97 |
| 207031300 | Штрафы, взыскиваемые за нарушение норм законодательства по применению контрольнокассовой техники при осуществлении денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 200 | 88 | 88 | 44,00 | 100,00 |
| 207034300 | Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты | 13005 | 5805 | 6940 | 53,36 | 119,55 |
| 207034301 | Административные штрафы | 13000 | 5800 | 6935 | 53,35 | 119,57 |
| 207034305 | Штрафы за несвоевременный возврат бюджетных ссуд | 5 | 5 | 5 | 100,00 | 100,00 |
| 207040000 | Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
| 207043000 | Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей, зачисляемые в местные бюджеты | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
| 209020000 | ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | 18482 | 18482 | 18563 | 100,44 | 100,44 |
| 209023000 | Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты | 18482 | 18482 | 18563 | 100,44 | 100,44 |
| 209023001 | Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | -63 | 0,00 | 0,00 |
| 209023002 | Возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 11847 | 11847 | 11991 | 101,22 | 101,22 |
| 209023003 | Возврат финансирования прошлых лет | 6635 | 6635 | 6635 | 100,00 | 100,00 |
| 850000000 | ИТОГО ДОХОДОВ | 3272669 | 1811837 | 1998948 | 61,08 | 110,33 |
| 300000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 3585375 | 1784115 | 1738528 | 48,49 | 97,44 |
| 302000000 | ОТ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 3520979 | 1760316 | 1714697 | 48,70 | 97,41 |
| 302010000 | Дотации другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2343874 | 1171937 | 1177428 | 50,23 | 100,47 |
| 302020000 | Субвенции другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 523156 | 264480 | 262480 | 50,17 | 99,24 |
| 302030000 | Средства, получаемые по взаимным расчетам | 40160 | 40160 | 40160 | 100,00 | 100,00 |
| 302040000 | Субсидии другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 613789 | 283739 | 234629 | 38,23 | 82,69 |
| 307000000 | Прочие безвозмездные поступления | 64396 | 23799 | 23831 | 37,01 | 100,13 |
| 810000000 | Невыясненные платежи | 100 | 0,00 | 0,00 | ||
| 890000000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 6858044 | 3595952 | 3737576 | 54,50 | 103,94 |
| 04000 | Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 16280 | 6295 | 7965 | 48,93 | 126,53 |
| 04130 | Поступление от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | 15630 | 6120 | 6053 | 38,73 | 98,91 |
| 04230 | Поступления от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности | 650 | 175 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 04300 | Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков | 0 | 0 | 1912 | 0,00 | 0,00 |
| 04330 | Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты | 1887 | 0,00 | 0,00 | ||
| 04340 | Поступления от продажи иных земельных участков, а также от продажи права на заключение договоров их аренды | 25 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение
бюджета города Нижневартовска по расходам на 01.07.2004
(тыс. руб.)
| Наименование расходов | Раздел | Подраздел | Уточнен. бюджет I полугодия | Исполнено на 01.07.2004 | % исп. к уточн. плану I полугодия | ||||||
| Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе | ||||||
| текущие расходы | капитальные расходы | текущие расходы | капитальные расходы | текущие расходы | капитальные расходы | ||||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 0100 | 252588 | 241876 | 10712 | 199854 | 192092 | 7762 | 79,1 | 79,4 | 72,5 | |
| Функционирование представительных органов местного самоуправления | 0106 | 10726 | 10498 | 228 | 7466 | 7349 | 117 | 69,6 | 70,0 | 51,3 | |
| Функционирование исполнительных органов местного самоуправления, в том числе: | 0106 | 241862 | 231378 | 10484 | 192388 | 184743 | 7645 | 79,5 | 79,8 | 72,9 | |
| Администрация города | 0106 | 145361 | 140405 | 4956 | 105190 | 101060 | 4130 | 72,4 | 72,0 | 83,3 | |
| Управление образования Администрации города | 0106 | 10442 | 10442 | 0 | 8764 | 8764 | 83,9 | 83,9 | 0,0 | ||
| Управление по охране здоровья населения Администрации города | 0106 | 7685 | 7585 | 100 | 6100 | 6071 | 29 | 79,4 | 80,0 | 29,0 | |
| Управление по труду и социальной защите населения Администрации города | 0106 | 26596 | 21491 | 5105 | 24008 | 20724 | 3284 | 90,3 | 96,4 | 64,3 | |
| Управление культуры Администрации города | 0106 | 6772 | 6772 | 0 | 6736 | 6736 | 99,5 | 99,5 | 0,0 | ||
| Комитет по физической культуре и спорту Администрации города | 0106 | 9551 | 9476 | 75 | 8561 | 8495 | 66 | 89,6 | 89,6 | 88,0 | |
| Управление по финансам Администрации города | 0106 | 21367 | 21244 | 123 | 20831 | 20717 | 114 | 97,5 | 97,5 | 92,7 | |
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации города | 0106 | 14088 | 13963 | 125 | 12198 | 12176 | 22 | 86,6 | 87,2 | 17,6 | |
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 0500 | 144343 | 142617 | 1726 | 126385 | 124988 | 1397 | 87,6 | 87,6 | 80,9 | |
| Органы внутренних дел | 0501 | 144343 | 142617 | 1726 | 126385 | 124988 | 1397 | 87,6 | 87,6 | 80,9 | |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 0700 | 680395 | 1353 | 679042 | 397415 | 791 | 396624 | 58,4 | 58,5 | 58,4 | |
| Топливноэнергетический комплекс | 0701 | 1353 | 1353 | 0 | 791 | 791 | 58,5 | 58,5 | 0,0 | ||
| Строительство, архитектура | 0707 | 679042 | 0 | 679042 | 396624 | 396624 | 58,4 | 0,0 | 58,4 | ||
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 0800 | 7000 | 7000 | 0 | 5954 | 5954 | 0 | 85,1 | 85,1 | 0,0 | |
| Земельные ресурсы | 0802 | 7000 | 7000 | 0 | 5954 | 5954 | 85,1 | 85,1 | 0,0 | ||
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 0900 | 1348 | 1211 | 137 | 1163 | 1029 | 134 | 86,3 | 85,0 | 97,8 | |
| Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов | 0906 | 1348 | 1211 | 137 | 1163 | 1029 | 134 | 86,3 | 85,0 | 97,8 | |
| ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 1000 | 56308 | 56308 | 0 | 51084 | 51084 | 0 | 90,7 | 90,7 | 0,0 | |
| Автомобильный транспорт | 1001 | 56308 | 56308 | 0 | 51084 | 51084 | 90,7 | 90,7 | 0,0 | ||
| ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1200 | 386330 | 274857 | 111473 | 378911 | 270494 | 108417 | 98,1 | 98,4 | 97,3 | |
| Жилищное хозяйство | 1201 | 234861 | 154361 | 80500 | 228054 | 150210 | 77844 | 97,1 | 97,3 | 96,7 | |
| Коммунальное хозяйство | 1202 | 147835 | 117792 | 30043 | 147223 | 117580 | 29643 | 99,6 | 99,8 | 98,7 | |
| Прочие структуры и мероприятия жилищнокоммунального хозяйства | 1203 | 3634 | 2704 | 930 | 3634 | 2704 | 930 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 1300 | 62110 | 51073 | 11037 | 58677 | 47662 | 11015 | 94,5 | 93,3 | 99,8 | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 1302 | 16110 | 15376 | 734 | 13868 | 13134 | 734 | 86,1 | 85,4 | 100,0 | |
| Государственная противопожарная служба | 1304 | 46000 | 35697 | 10303 | 44809 | 34528 | 10281 | 97,4 | 96,7 | 99,8 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1400 | 949124 | 922648 | 26476 | 928290 | 912301 | 15989 | 97,8 | 98,9 | 60,4 | |
| Дошкольное образование | 1401 | 290467 | 277568 | 12899 | 282499 | 274734 | 7765 | 97,3 | 99,0 | 60,2 | |
| Общее образование | 1402 | 603693 | 590469 | 13224 | 594435 | 586285 | 8150 | 98,5 | 99,3 | 61,6 | |
| Среднее профессиональное образование | 1404 | 274 | 274 | 0 | 112 | 112 | 40,9 | 40,9 | 0,0 | ||
| Высшее профессиональное образование | 1406 | 1313 | 1313 | 0 | 1000 | 1000 | 76,2 | 76,2 | 0,0 | ||
| Прочие расходы в области образования | 1407 | 53377 | 53024 | 353 | 50244 | 50170 | 74 | 94,1 | 94,6 | 21,0 | |
| КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1500 | 49619 | 49382 | 237 | 47983 | 47747 | 236 | 96,7 | 96,7 | 99,6 | |
| Культура и искусство | 1501 | 48038 | 47801 | 237 | 46402 | 46166 | 236 | 96,6 | 96,6 | 99,6 | |
| Кинематография | 1502 | 1581 | 1581 | 0 | 1581 | 1581 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1600 | 9929 | 9929 | 0 | 8441 | 8441 | 0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | |
| Телевидение и радиовещание | 1601 | 5530 | 5530 | 0 | 4989 | 4989 | 0 | 90,2 | 90,2 | 0,0 | |
| Периодическая печать и издательства | 1602 | 3775 | 3775 | 0 | 3160 | 3160 | 0 | 83,7 | 83,7 | 0,0 | |
| Прочие средства массовой информации | 1603 | 624 | 624 | 0 | 292 | 292 | 0 | 46,8 | 46,8 | 0,0 | |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 1700 | 682556 | 663320 | 19236 | 651971 | 641103 | 10868 | 95,5 | 96,7 | 56,5 | |
| Здравоохранение | 1701 | 565560 | 553423 | 12137 | 545294 | 539418 | 5876 | 96,4 | 97,5 | 48,4 | |
| Физическая культура и спорт | 1703 | 51832 | 44733 | 7099 | 46691 | 41699 | 4992 | 90,1 | 93,2 | 70,3 | |
| Обязательное медицинское страхование | 1704 | 65164 | 65164 | 0 | 59986 | 59986 | 92,1 | 92,1 | 0,0 | ||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1800 | 296340 | 292118 | 4222 | 258582 | 256616 | 1966 | 87,3 | 87,8 | 46,6 | |
| Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 1801 | 65934 | 61862 | 4072 | 60979 | 59013 | 1966 | 92,5 | 95,4 | 48,3 | |
| Социальная помощь | 1802 | 65116 | 65116 | 0 | 61379 | 61379 | 94,3 | 94,3 | 0,0 | ||
| Молодежная политика | 1803 | 8838 | 8688 | 150 | 7569 | 7569 | 85,6 | 87,1 | 0,0 | ||
| Прочие мероприятия в области социальной политики | 1806 | 118346 | 118346 | 0 | 92779 | 92779 | 78,4 | 78,4 | 0,0 | ||
| Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 1807 | 38106 | 38106 | 0 | 35876 | 35876 | 94,1 | 94,1 | 0,0 | ||
| ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2600 | 93265 | 87640 | 5625 | 89190 | 87496 | 1694 | 95,6 | 99,8 | 30,1 | |
| Дорожное хозяйство | 2601 | 93265 | 87640 | 5625 | 89190 | 87496 | 1694 | 95,6 | 99,8 | 30,1 | |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 3000 | 28702 | 27664 | 1038 | 25908 | 23121 | 2787 | 90,3 | 83,6 | 268,5 | |
| Резервные фонды | 3001 | 1168 | 2432 | -1264 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 3003 | -2669 | 0 | -2669 | -973 | -973 | 36,5 | 0,0 | 36,5 | ||
| Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 3004 | 30203 | 25232 | 4971 | 26881 | 23121 | 3760 | 89,0 | 91,6 | 75,6 | |
| Финансовая поддержка федеральных структур, всего, в том числе: | 3004 | 15904 | 15904 | 0 | 15121 | 15121 | 0 | 95,1 | 95,1 | 0,0 | |
| Межрайонная Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам N 6 по ХМАО | 600 | 600 | 0 | 384 | 384 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | |||
| Нижневартовский городской центр занятости населения | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Криминальная милиция Управления внутренних дел г. Нижневартовска | 5386 | 5386 | 0 | 5073 | 5073 | 0 | 94,2 | 94,2 | 0,0 | ||
| Отряд милиции особого назначения ХМАО | 1000 | 1000 | 0 | 999 | 999 | 0 | 99,9 | 99,9 | 0,0 | ||
| Отдел вневедомственной охраны при УВД города Нижневартовска | 6500 | 6500 | 0 | 6458 | 6458 | 0 | 99,4 | 99,4 | 0,0 | ||
| Прокуратура г. Нижневартовска | 300 | 300 | 0 | 224 | 224 | 0 | 74,7 | 74,7 | 0,0 | ||
| Учреждение ИЗ 86-1 УИН МЮ РФ по ХМАО | 377 | 377 | 0 | 377 | 377 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Учреждение ИР 99-15 УИН МЮ РФ по ХМАО | 506 | 506 | 0 | 506 | 506 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Уголовноисполнительная инспекция по г. Нижневартовску | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Подразделение судебных приставов по г. Нижневартовску | 305 | 305 | 0 | 202 | 202 | 0 | 66,2 | 66,2 | 0,0 | ||
| Межрайонный отдел Управления Госнаркоконтроля РФ по ХМАО | 449 | 449 | 0 | 449 | 449 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| Комитет по земельным ресурсам | 146 | 146 | 0 | 114 | 114 | 0 | 78,1 | 78,1 | 0,0 | ||
| РАСХОДЫ, ИТОГО | 3699957 | 2828996 | 870961 | 3229808 | 2670919 | 558889 | 87,3 | 94,4 | 64,2 |
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
ДОХОДЫ
За отчетный период бюджетными учреждениями получено доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 787895 тысяч рублей.
Наибольшую долю поступлений составили доходы, полученные:
- учреждениями здравоохранения - 499967 тысяч рублей;
- учреждениями социальной защиты населения - 186775 тысяч рублей;
- учреждениями образования - 59608 тысяч рублей.
Внутренняя структура доходов бюджетных учреждений, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, различна, так:
- в учреждениях социальной политики основную долю доходов составляют целевые средства - доплаты к пенсиям гражданам, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа, установленные в соответствии с Постановлением Президиума Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 22.05.2000 N 55-пп, выплата которых произведена за счет средств окружного бюджета (171212 тысяч рублей);
- в учреждениях здравоохранения - средства фонда обязательного медицинского страхования (423433 тысячи рублей);
- в учреждениях образования - средства родителей (32211 тысяч рублей) за питание детей в детских дошкольных учреждениях и за обучение детей в музыкальных школах.
РАСХОДЫ
Что касается расходной части, то бюджетные учреждения самостоятельно расходуют средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной руководителем учреждения.
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за отчетный период составили 751029 тысяч рублей, или 85% от суммы доходов, поступившей в отчетном периоде с учетом остатка средств на начало текущего года (96473 тыс. рублей). Отклонение от остатка средств на 01.01.2004 (100028 тыс. рублей), указанного в годовом отчете, составило сумму 3555 тыс. рублей в связи с тем, что:
- произошла реорганизации муниципального учреждения "Городская больница "Мать и дитя", подраздел 1701 "Здравоохранение", изменение остатка в сторону уменьшения - 3541 тысяча рублей;
- на окружной бюджет переданы профессионально-техническое училище N 41 и Нижневартовское Медицинское училище, раздел 1400 "Образование", - уменьшение остатка на 14 тысяч рублей.
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов I полугодия 2004 года занимают:
- приобретение предметов снабжения 33,2%;
- оплата труда с начислениями 19,2%;
- приобретение оборудования 18,5%;
- прочие текущие расходы (мероприятия) 6,8%;
- трансферты населению 20,7% (основную долю, как уже говорилось выше, составляют доплаты к пенсиям гражданам, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа, установленные в соответствии с Постановлением Президиума Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 22.05.2000 N 55-пп, выплата которых произведена за счет средств окружного бюджета).
Следует отметить низкий процент исполнения к общей сумме полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности с учетом остатка средств на начало текущего года, по статьям экономической классификации расходов:
- 110700 "Оплата коммунальных услуг" 1,0%;
- 110600 "Оплата услуг связи" 0,1%;
- 110500 "Транспортные услуги" 0,1%.
Основной объем расходов по указанным статьям экономической классификации расходов производится за счет бюджетных средств.
На конец отчетного периода остатки средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составляли 129713 тысяч рублей. Основная доля остатка приходится на здравоохранение - 109824 тысячи рублей.
Информация о средствах, полученных бюджетными учреждениями
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
за I полугодие 2004 года
тыс. руб.
| Наименование разделов | Остатки на 01.01.2004 средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остатки на 01.07.2004 средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1407 | 5004 |
| КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1106 | 1509 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 88750 | 109824 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 1330 | 3078 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 3880 | 10298 |
| ВСЕГО: | 96473 | 129713 |
Остатки на начало года изменены:
- в разделе "Образование" в связи с передачей Нижневартовского Медицинского училища и ПТУ N 41 на окружной бюджет в сторону уменьшения на 14 тыс. рублей
в разделе "Здравоохранение" в связи с реорганизацией МУ "Городская больница "Мать и дитя" - в сторону уменьшения на 3541 тыс. рублей
Информация о доходах, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
бюджетными учреждениями за I полугодие 2004 года
тыс. руб.
| Наименование разделов | Всего доходов | в том числе по видам | ||
| предпринимательская деятельность | целевые средства | средства родителей | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 69 | 69 | ||
| Образование | 59608 | 8325 | 19072 | 32211 |
| Культура, искусство и кинематография | 14625 | 9926 | 4699 | |
| Здравоохранение | 499967 | 76534 | 423433 | |
| Физическая культура и спорт | 26851 | 6120 | 20712 | 19 |
| Социальная политика | 186775 | 15563 | 171212 | |
| ВСЕГО: | 787895 | 116468 | 639197 | 32230 |
Направление использования средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности бюджетными учреждениями
за I полугодие 2004 года
тыс. руб.
| Наименование разделов | Всего расходов | в том числе по экономическим статьям | ||||||||||||||
| 110110 Оплата труда | 110200 Начисления на ФОТ | 110300 Приобр. предм. снабж. | 110400 Командировки | 110500 Транспортные услуги | 110600 Оплата услуг связи | 110700 Оплата коммун. услуг | 111000 Прочие текущие расходы | 130140 прочие субсидии | 130310 выплата пенсий и пособий | 130330 Трансф. населен. | 240120 Приобр. оборуд. | 240330 Капит. ремонт | направлено вышестоящей организации | налоги за счет прибыли | ||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 69 | 21 | 48 | |||||||||||||
| Образование | 55182 | 2403 | 794 | 38962 | 330 | 211 | 179 | 2359 | 5825 | 50 | 3567 | 502 | 829 | |||
| Культура, искусство и кинематография | 13784 | 3437 | 957 | 1997 | 47 | 38 | 95 | 818 | 6134 | 42 | 219 | 438 | ||||
| Здравоохранение | 477160 | 82723 | 28154 | 203461 | 623 | 105 | 491 | 2574 | 23206 | 731 | 133801 | 1291 | 1733 | |||
| Физическая культура и спорт | 24686 | 8542 | 2381 | 670 | 75 | 107 | 214 | 282 | 11382 | 886 | 147 | 259 | 158 | |||
| Социальная политика | 180148 | 11530 | 3378 | 3918 | 120 | 300 | 103 | 1500 | 4611 | 9 | 151919 | 1629 | 1131 | 209 | ||
| ВСЕГО: | 751029 | 108635 | 35664 | 249029 | 1195 | 761 | 1082 | 7533 | 51158 | 9 | 151919 | 3338 | 138913 | 1793 | 259 | 3367 |
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ГЛАВЫ ГОРОДА
ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
тыс. руб.
| N N, дата, распоряжение | Наименование расходов | Выделено | Исполнено |
| Раздел 0100 "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ" | |||
| РГГ N 1301-р, N 1302-р от 29.12.2003 | Администрации города на оплату государственной пошлины по искам Волковой Г.А., Сенькина А.И. к администрации города | 1 | 1 |
| РГГ N 1303-р от 29.12.2003 | Администрации города на оплату государственной пошлины по иску администрации города к ООО "Строительная фирма "Жилье-Север" | 1 | 1 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0100 "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ" | 2 | 2 | |
| Раздел 500 "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА" | |||
| РГГ N 359-р от 29.03.2004 | Управлению внутренних дел города на приобретение экипировки, продовольствия и медикаментов для личного состава, убывающего в г. Грозный | 201 | 201 |
| РГГ N 376-р от 29.03.2004 | Управлению внутренних дел города на проведение строительной судебной экспертизы | 125 | 125 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 500 "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА" | 326 | 326 | |
| Раздел 0700 "ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО" | |||
| РГГ N 85-р от 02.02.2004 | Администрация города на приобретение квартиры Н.К.Мартыновой по исполнительному листу от 15.01.2004 N 2-2145 | 1063 | 1063 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0700 "ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО" | 1063 | 1063 | |
| Раздел 1200 "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | |||
| РГГ N 368-р от 29.03.2004, РГГ N 547 от 11.05.2004 | Управлению по эксплуатации жилищнокоммунального и городского хозяйства на проведение ремонта МУП "ГТРЭТ-1" квартиры Михальченко Н.И., проживающего по ул. 60 лет Октября, д. 9, кв. 16 | 178 | 178 |
| РГГ N 429-р от 09.04.2004 | Управлению по эксплуатации жилищнокоммунального и городского хозяйства на проведение ремонта МУП "ПРЭТ-1" квартиры Саяховой Г.К., проживающей по ул. Мира, д. 15, кв. 66 | 17 | 17 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1200 "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" | 195 | 195 | |
| Раздел 1300 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ" | |||
| РГГ N 510-р от 28.04.2004 | ОГПС N 5 Управления Государственной противопожарной службы МЧС России ХМАО на поощрение лучших сотрудников отряда, ветеранов пожарной охраны и проведение мероприятия в связи с 355-летием со дня образования Государственной противопожарной службы России | 150 | 150 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1300 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ" | 150 | 150 | |
| Раздел 1400 "ОБРАЗОВАНИЕ" | |||
| РГГ N 50-р от 26.01.2004 | МОСШ N 25 на оказание материальной помощи учителю Л.Н.Борковой | 15 | 15 |
| РГГ N 256-р от 09.03.2004 | МОСШ N 13 для участия во Всероссийском конкурсе "Лучшие школы России 2004" | 50 | 50 |
| РГГ N 553-р от 11.05.2004 | МОУДО "Центр детского творчества" для участия в международном фестивалеконкурсе в Болгарии Шакировой Л.М. | 18 | 18 |
| РГГ N 597-р от 19.05.2004 | МОСШ N 17 на выполнение демонтажных и монтажных работ по установлению мармитов первых и вторых блюд в столовую | 6 | 6 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1400 "ОБРАЗОВАНИЕ" | 89 | 89 | |
| Раздел 1800 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" | |||
| РГГ N 98-р от 03.02.2004 | Управление по труду и социальной защите населения для оказания материальной помощи Герою Социалистического Труда Г.К.Петрову | 10 | 10 |
| РГГ N 308-р от 17.03.2004 | Управление по труду и социальной защите населения на оплату лечения пенсионерки, инвалида I группы Ермиловой В.А. | 45 | 45 |
| РГГ N 338-р от 24.03.2004 | Управление по труду и социальной защите населения для оказания материальной помощи М.К.Анисимковой для оплаты проезда Нижневартовск Екатеринбург - Нижневартовск | 8 | 8 |
| РГГ N 418-р от 07.04.2004 | Управление по труду и социальной защите населения для оказания материальной помощи ветерану труда А.Д.Шакшину | 40 | 40 |
| РГГ N 428-р от 09.04.2004 | Управлению по труду и социальной защите населения на оказание материальной помощи Зотовой А.В. | 10 | 10 |
| РГГ N 517-р от 28.04.2004 | Управление по труду и социальной защите населения на оказание материальной помощи В.Т.Казанцевой | 5 | 5 |
| РГГ N 515-р от 28.04.2004 | Управлению по труду и социальной защите населения на оказание материальной помощи А.Г.Лобачевой | 25 | 25 |
| РГГ N 617-р от 20.05.2004 | МУ "Центр социально-психологической реабилитации участников локальных войн" во всероссийской научнопрактической конференции | 15 | 15 |
| РГГ N 609-р от 20.05.2004 | Управлению по труду и социальной защите населения на оказание материальной помощи М.С.Кияшко, инвалиду 1 группы, на обучение дочери | 24 | 24 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1800 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" | 182 | 182 | |
| Раздел 3000 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" | |||
| РГГ N 49-р от 26.01.2004 | Храм Рождества Христова на оплату автобусов, осуществляющих подвоз учащихся воскресных школ и православных гимназий к местам проведения праздничных мероприятий | 16 | 16 |
| РГГ N 69-р от 27.01.2004 | Администрация города на оплату государственной пошлины по иску семьи С.В.Подать | 1 | 1 |
| РГГ N 46-р от 23.01.2004 | Администрация города на премирование А.М.Черепанова, заместителя командира ОМОН УВД города | 6 | 6 |
| РГГ N 33-р от 21.01.2004 | Администрация города на оплату государственной пошлины в связи с подачей в Арбитражный суд ХМАО заявления о признании недействительным решения и предписания Территориального управления по ХМАО Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства от 17.12.2003 по делу N 02-99/2003 | 1 | 1 |
| РГГ N 74-р от 28.01.2004 | Местным мусульманским религиозным организациям "Махаля N 1" и "Махаля N 2" на проведение культурнопросветительских мероприятий, посвященных священному празднику "Курбан-Байрам" | 60 | 60 |
| РГГ N 1312-р от 30.12.2004 | Храм Рождества Христова на проведение общегородских мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова | 100 | 100 |
| РГГ N 127-р от 09.02.2004 | Комитет солдатских матерей на поездку в Чеченскую Республику с гуманитарной помощью для военнослужащих ко Дню защитника Отечества | 150 | 150 |
| РГГ N 145-р от 11.02.2004 | Администрация города для оказания материальной помощи Е.М.Закировой | 10 | 10 |
| РГГ N 208-р от 27.02.2004 | Общественной организации ветеранов войны в Афганистане финансовая помощь на приобретение и доставку к пункту временной дислокации многофункциональной палатки-тента "Ангар" для сотрудников ОМОН УВД ХМАО | 70 | 70 |
| РГГ N 225-р от 01.03.2004 | Администрация города для обучения специалистов, ответственных за ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в муниципальных предприятиях и учреждениях города | 165 | 165 |
| РГГ N 280-р от 11.03.2004 | Администрации города на приобретение цветов к Международному женскому дню | 20 | 20 |
| РГГ N 299-р от 15.03.2004 | Фонду инвалидов войны в Афганистане для изготовления и установки надгробий погибшим | 125 | 125 |
| РГГ N 307-р от 17.03.2004 РГГ N 676-р от 01.06.2004 | Администрации города на оплату государственной пошлины по иску администрации города к ООО "Строительная фирма "Жилье-Север" | 3 | 3 |
| РГГ N 306-р от 17.03.2004 | Администрации города на оплату государственной пошлины по иску Лариной Е.И. к администрации города | 1 | 1 |
| РГГ N 340-р от 24.03.2004 | Администрации города на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных 32 годовщине со дня образования г. Нижневартовска | 25 | 25 |
| РГГ N 344-р от 25.03.2004 | Администрации города на оплату государственной пошлины по иску Федоровой Н.М. к администрации города | 1 | 1 |
| РГГ N 357р от 29.03.2004 | Администрация города дополнительные средства к ранее выделенным по РГГ N 340-р от 24.03.2004 на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных 32 годовщине со дня образования г. Нижневартовска | 25 | 25 |
| РГГ N 396-р от 02.04.2004 | Администрации города на оплату государственной пошлины по иску Степановой М.С. к администрации города | 1 | 1 |
| РГГ N 409-р от 05.04.2004 | ОМОН УВД ХМАО на обустройство в новом пункте временной дислокации отряда в городе Грозный | 300 | 300 |
| РГГ N 411-р от 13.04.2004 | НФГОУ ХМАО "Институт повышения квалификации и развития регионального образования" на проведение 3-й Всероссийской научно-практической конференции "информационные технологии в высшей и средней школе" | 50 | 50 |
| РГГ N 256 от 16.04.2004 | Храму Рождества Христова на оплату автобуса для поездки учащихся воскресной школы и православной гимназии в город Сургут на фестиваль "Пасха Красная" | 8 | 8 |
| РГГ N 446-р от 14.04.2004 | Администрация города на приобретение ценного подарка и цветов для поздравления Главы муниципального образования Нижневартовский район в связи с вступлением в должность | 16 | 16 |
| РГГ N 462-р от 20.04.2004 | Храму Рождества Христова в проведении праздничного мероприятия "Светлое Христово Воскресение" | 100 | 100 |
| РГГ N 467-р от 21.04.2004 | Отряду милиции специального назначения криминальной милиции УВД ХМАО на ремонт служебного автомобиля ГАЗ-2217 "Баргузин" | 14 | 14 |
| РГГ N 494-р от 26.04.2004 | Администрация города на оплату государственной пошлины по иску администрации города к Х.З.Хазиеву, И.Х.Парфеновой | 1 | 1 |
| РГГ N 252-р от 29.04.2004 | Администрации города на исполнение требований по исполнительному листу в пользу Р.И.Прилипской | 1215 | 1215 |
| РГГ N 516-р от 28.04.2004 | Администрации города на оплату услуг пассажирских перевозок по маршруту "Автостанция - Храм - Автостанция" ОАО ПАТП N 1 в связи с проведением дня поминовения усопших - Радоница | 11 | 11 |
| РГГ N 518-р от 28.04.2004 | Администрация города на оказание финансовой помощи военному комиссариату города Нижневартовска ХМАО | 8 | 8 |
| РГГ N 483-р от 23.04.2004 | Администрация города на оплату государственной пошлины по иску Г.Т.Марьяновой к администрации города | 1 | 1 |
| РГГ N 550-р от 11.05.2004 | Нижневартовской общественной организации "Инвалиды Чернобыля" для выплаты материальной помощи инвалидам и семьям умерших (погибших) ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС | 34 | 34 |
| РГГ N 633-р от 24.05.2004 | Администрации города на оплату государственной пошлины по иску Калашниковой Г.П. к администрации города | 1 | 1 |
| РГГ N 659-р от 28.05.2004 | Администрации города на оплату иска по исполнительному листу в пользу взыскателя Иванишиной к администрации города | 550 | 550 |
| РГГ N 700-р от 04.06.2004 | Администрации города на выплату материальной помощи Виль В.Н., заслуженному учителю РФ, ветерану труда | 32 | 32 |
| РГГ N 712-р от 08.06.2004 | Администрации города на оказание материальной помощи Заряевой Г.Г. для погребения мужа, начальника МОБ НЛОВДт | 15 | 15 |
| РГГ N 716-р от 08.06.2004 | Администрации города на оказание материальной помощи Харченко Т.А. для погребения отчима | 15 | 15 |
| РГГ N 699-р от 04.06.2004 | Администрации города для участия представителей города в 1 ОМЭФ "Сохраним цветущий мир Югры" | 33 | 33 |
| РГГ N 711-р от 08.06.2004 | Администрации города для проведения очередного заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве ХМАО | 53 | 53 |
| РГГ N 783-р от 24.06.2004 | Администрации города на приобретение ценного подарка для поздравления, в связи с 10-летием со дня образования Думы Ханты-Мансийского автономного округа | 8 | 8 |
| РГГ N 813-р от 30.06.2004 | Администрации города на оплату государственной пошлины по иску администрации города на основании постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства от 10.06.2004 N 22715/29 | 1 | 1 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3000 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" | 3246 | 3246 | |
| ВСЕГО ПО РЕЗЕРВНОМУ ФОНДУ ГЛАВЫ ГОРОДА: | 5253 | 5253 |
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
тыс. руб.
| Распоряжение N N, дата | Наименование расходов | Всего выделено | Исполнено |
| Раздел 1200 "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | |||
| РГГ N 240-р от 04.03.2004 | Управлению по эксплуатации жилищнокоммунального и городского хозяйства для оплаты расходов, связанных с подвозом воды в учреждение ИР-99/15 и жилой поселок учреждения | 250 | 250 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1200 "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | 250 | 250 | |
| Раздел 1300 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" | |||
| РГГ N 240-р от 04.03.2004 | Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям для оплаты расходов, связанных с оборудованием двух артезианских скважин на территории ИР-99/15 | 1200 | 1200 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1300 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" | 1200 | 1200 | |
| Раздел 3000 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" | |||
| РГГ N 365-р от 29.03.2004 | Общественной организации лиц, пострадавших от политических репрессий, "Истоки памяти" финансовая помощь на реализацию социально значимых мероприятий для граждан, репрессированных и пострадавших от политических репрессий | 45 | 45 |
| РГГ N 375-р от 29.03.2004 | Администрации города на оплату за проживание семей погорельцев в гостинице "Дом приезжих" муниципального учреждения "Центр социальной реабилитации" | 54 | 54 |
| РГГ 775-р от 23.06.2004 | Нижневартовскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов финансовая помощь в честь 25-летия образования | 30 | 30 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3000 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" | 129 | 129 | |
| ВСЕГО ПО ФОНДУ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА: | 1579 | 1579 |
Информация
о состоянии дебиторской задолженности на 01.07.2004
(тыс. руб.)
| Наименование статей, подстатей экономической классификации расходов | КЭСР | Местное самоуправление | Правоохранительная деятельность | Строительство | Охрана окружающей среды | Предупреждение и ликвидация | Образование | Культура | Физкультура и спорт | Здравоохранение | Социальная политика | ИТОГО |
| Оплата труда | 110100 | 2861 | 21 | 569 | 34 | 4 | 8 | 169 | 3666 | |||
| Единый социальный налог | 110200 | 30 | 10 | 45 | 11075 | 453 | 391 | 2972 | 946 | 15922 | ||
| Приобрет. предм. снабж. и расх. | 110300 | 134 | 1747 | 0 | 0 | 703 | 5565 | 109 | 458 | 1479 | 237 | 10432 |
| Медикаменты и перев. ср-ва | 110310 | 18 | 64 | 6 | 542 | 5 | 635 | |||||
| Мягкий инвентарь | 110320 | 1604 | 525 | 199 | 95 | 27 | 2450 | |||||
| Продукты питания | 110330 | 4157 | 188 | 53 | 4398 | |||||||
| Оплата спец. топлива и ГСМ | 110340 | 16 | 1 | 105 | 5 | 27 | 26 | 180 | ||||
| Проч. расх. матер. и предм. снабж. | 110350 | 118 | 143 | 159 | 1040 | 104 | 452 | 627 | 126 | 2769 | ||
| Команд. и служ. разъезды | 110400 | 13 | 347 | 12 | 26 | 2 | 44 | 24 | 468 | |||
| Оплата трансп. услуг | 110500 | 0 | 1499 | 0 | 0 | 523 | 96 | 0 | 15 | 98 | 32 | 2263 |
| расходы на страх. транс. средств | 110510 | 5 | 37 | 9 | 51 | |||||||
| Прочие транспортные услуги | 110520 | 1499 | 523 | 91 | 15 | 61 | 23 | 2212 | ||||
| Оплата услуг связи | 110600 | 44 | 82 | 3 | 145 | 4 | 1 | 2 | 2 | 283 | ||
| Оплата комм. услуг | 110700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7830 | 111 | 150 | 442 | 601 | 9216 |
| Оплат содерж. помещений | 110710 | 324 | 1 | 20 | 26 | 371 | ||||||
| Оплата потребл. теплов. энергии | 110721 | 3319 | 10 | 249 | 168 | 3746 | ||||||
| Оплата потребл. электр. энергии | 110730 | 82 | 2078 | 6 | 149 | 87 | 171 | 2573 | ||||
| Оплата водоснабжения помещ. | 110740 | 1930 | 11 | 201 | 2142 | |||||||
| Оплата аренды помещ. | 110750 | 0 | ||||||||||
| Прочие коммунальные услуги | 110770 | 179 | 95 | 75 | 35 | 384 | ||||||
| Оплата проч. услуг | 111000 | 12027 | 111 | 0 | 0 | 45 | 6828 | 1405 | 3201 | 720 | 672 | 25009 |
| Оплата тек. рем. оборудования | 111020 | 2 | 20 | 2 | 15 | 39 | ||||||
| Оплата тек. рем. зданий | 111030 | 458 | 150 | 738 | 96 | 1442 | ||||||
| Прочие тек. расходы | 111040 | 12025 | 111 | 45 | 6350 | 1255 | 2461 | 720 | 561 | 23528 | ||
| Субсидии | 130100 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 |
| Субсидии на покрытие убытков | 130130 | 1565 | 1565 | |||||||||
| Прочие субсидии | 130140 | 0 | ||||||||||
| Трансферты населению | 130300 | 816 | 104 | 0 | 0 | 90 | 45588 | 3587 | 1365 | 11187 | 9251 | 71988 |
| Проч. трансф. населению | 130330 | 816 | 104 | 90 | 45588 | 3587 | 1365 | 11187 | 9251 | 71988 | ||
| Приобрет. оборуд. | 240100 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 7212 | 2992 | 118 | 33 | 1062 | 7 | 12714 |
| Приобр. непроизв. оборудования | 240120 | 1240 | 7212 | 2992 | 118 | 33 | 1062 | 7 | 12714 | |||
| Капитальное строительство, в | 240200 | 0 | 0 | 224387 | 0 | 0 | 6460 | 0 | 0 | 1006 | 0 | 231853 |
| Жилищное строительство | 240210 | 30284 | 30284 | |||||||||
| Прочее строительство | 240230 | 194103 | 6460 | 1006 | 201569 | |||||||
| Капит. ремонт | 240300 | 7149 | 0 | 0 | 0 | 342 | 43 | 0 | 634 | 502 | 2445 | 11115 |
| Кап. рем. объек. непр. назн. | 240330 | 7149 | 342 | 43 | 265 | 502 | 2445 | 10746 | ||||
| Прочий капитальный ремонт | 240350 | 369 | 369 | |||||||||
| ВСЕГО | 23038 | 6781 | 224387 | 31 | 9057 | 87217 | 5821 | 6254 | 19522 | 14386 | 396494 |
Информация
о состоянии кредиторской задолженности на 01.07.2004
(тыс. руб.)
| Наименование статей, подстатей экономической классификации расходов | КЭСР | Местное самоуправление | Правоохранительная деятельность | Строительство | Охрана окружающей среды | Предупреждение и ликвидация | Образование | Культура | Физическая культура и спорт | Здравоохранение | Социальная политика | ИТОГО |
| Оплата труда | 110100 | 7945 | 963 | 176 | 1099 | 16662 | 2932 | 3826 | 43599 | 3283 | 80485 | |
| Единый социальный налог | 110200 | 3217 | 409 | 45 | 455 | 12439 | 2269 | 1950 | 17769 | 2551 | 41104 | |
| Приобрет. предм. снабж. и расх. | 110300 | 30 | 60 | 0 | 4 | 1 | 638 | 40 | 90 | 3899 | 323 | 5085 |
| Медикаменты и перев. ср-ва | 110310 | 2876 | 2876 | |||||||||
| Мягкий инвентарь | 110320 | 34 | 27 | 62 | 123 | |||||||
| Продукты питания | 110330 | 00 | 540 | 691 | 74 | 1365 | ||||||
| Оплата спец. топлива и ГСМ | 110310 | 30 | 1 | 33 | 68 | 297 | 62 | 491 | ||||
| Проч. расх. матер. и предм. снабж. | 110350 | 4 | 1 | 63 | 7 | 22 | 8 | 125 | 230 | |||
| Команд. и служ. разъезды | 110400 | 1 | 2 | 36 | 4 | 43 | ||||||
| Оплата трансп. услуг | 110500 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 38 | 19 | 1 | 79 |
| расходы на страх. трансп. средств | 110510 | 0 | ||||||||||
| Прочие транспортные услуги | 110520 | 6 | 15 | 38 | 19 | 1 | 79 | |||||
| Оплата услуг связи | 110600 | 41 | 2 | 6 | 36 | 65 | 197 | 52 | 402 | |||
| Оплата комм. услуг | 110700 | 12 | 0 | 0 | 43 | 67 | 575 | 565 | 477 | 3218 | 107 | 5064 |
| Оплат содерж. помещений | 110710 | 6 | 1 | 43 | 40 | 40 | 724 | 35 | 889 | |||
| Оплата потребл. теплов. энергии | 110721 | 43 | 5 | 322 | 198 | 201 | 886 | 6 | 1661 | |||
| Оплата потребл. электр. энергии | 110730 | 18 | 88 | 3 | 194 | 4 | 307 | |||||
| Оплата водоснабжения помещ. | 110740 | 53 | 103 | 107 | 220 | 517 | 22 | 1022 | ||||
| Оплата аренды помещ. | 110750 | 0 | ||||||||||
| Прочие коммунальные услуги | 110770 | 6 | 8 | 89 | 132 | 13 | 897 | 40 | 1185 | |||
| Оплата проч. услуг | 111000 | 935 | 3 | 0 | 0 | 30 | 978 | 596 | 338 | 718 | 165 | 3763 |
| Оплата тек. рем. оборудования | 111020 | 2 | 14 | 5 | 3 | 95 | 16 | 135 | ||||
| Оплата тек. рем. зданий | 111030 | 2 | 65 | 2 | 69 | |||||||
| Прочие тек. расходы | 111040 | 935 | 3 | 26 | 964 | 526 | 333 | 623 | 149 | 3559 | ||
| Субсидии на покрытие убытков | 130130 | 0 | ||||||||||
| Субвенции | 130150 | 407 | 407 | |||||||||
| Трансферты населению | 130300 | 36 | 90 | 0 | 4 | 10 | 123 | 60 | 109 | 1512 | 239 | 2183 |
| Проч. трансф. населению | 130330 | 36 | 90 | 4 | 10 | 123 | 60 | 109 | 1512 | 239 | 2183 | |
| Компенсации на лечение | 130340 | 0 | ||||||||||
| Приобрет. оборуд. | 240100 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 17 | 26 | 0 | 212 |
| Приобр. непроизв. оборудования | 240120 | 103 | 66 | 17 | 26 | 212 | ||||||
| Капитальное строительство, в т.ч. | 240200 | 0 | 0 | 123292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123292 |
| Жилищное строительство | 240210 | 9548 | 9548 | |||||||||
| Прочее строительство | 240230 | 113744 | 113744 | |||||||||
| Капит. ремонт | 240300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 92 | 807 | 3 | 1282 |
| Кап. рем. объек. произв. назначен. | 240320 | 0 | ||||||||||
| Кап. рем. объек. непр. назн. | 240330 | 92 | 807 | 3 | 902 | |||||||
| Прочий капитальный ремонт | 240350 | 380 | 380 | |||||||||
| ВСЕГО | 12323 | 1940 | 123292 | 272 | 2059 | 31487 | 6498 | 7038 | 71764 | 6728 | 263401 |