Решение от 25.11.2005 г № 549
Об исполнении бюджета города Нижневартовска за 9 месяцев 2005 года
Заслушав информацию администрации города об исполнении бюджета города Нижневартовска за 9 месяцев 2005 года, руководствуясь статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Дума города решила:
1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета города Нижневартовска за 9 месяцев 2005 года.
2.Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Нижневартовска
Б.С.ХОХРЯКОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА
ДОХОДЫ
Плановые назначения по доходам городского бюджета составляют 8539865 тыс. рублей. Из них план девяти месяцев - 6337218 тыс. рублей.
За отчетный период в городской бюджет поступило 6339416 тыс. рублей, что составило 100,03% к утвержденному плану. В том числе собственные доходы составили 2360864 тыс. рублей (37,2%), безвозмездные поступления - 3978552 тыс. рублей (62,8%).
По сравнению с соответствующим периодом 2004 года, доходы городского бюджета увеличились на 353381 тыс. рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений на 1075186 тыс. рублей. При этом удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов городского бюджета снизился с 51,5% в 2004 году до 37,2% в 2005 году.
1.Налоговые доходы.
Основную долю (82,1%) в структуре собственных доходов городского бюджета занимают налоговые поступления. Фактически за 9 месяцев 2005 года в бюджет города поступило 1937754 тыс. рублей налоговых доходов, что составило 103,2% к плану.
В результате изменений налогового и бюджетного законодательства, вступивших в силу с 1 января 2005 года, поступление налоговых доходов в бюджет города по сравнению с 2004 годом уменьшилось на 807985 тыс. рублей, или на 14%.
Наибольший удельный вес в налоговых доходах занимают: налог на доходы с физических лиц - 67,6%, налог на прибыль - 18,2%, единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности - 6,5%.
Структура налоговых доходов и динамика их поступления представлены в таблице:
| Доходы | 9 месяцев 2004 года | 9 месяцев 2005 года | Отклонение, (гр. 5 - гр. 2) | ||||
| Факт тыс. руб. | Уд. вес % | План тыс. руб | Факт тыс. руб. | Откл. тыс. руб. (гр. 5 - гр. 4) | Уд. вес % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Налог на прибыль организаций | 1249744 | 45,5 | 313801 | 353273 | 39472 | 18,2 | -896471 |
| Налог на доходы физических лиц | 1060965 | 38,6 | 1293235 | 1310008 | 16773 | 67,6 | 249043 |
| Налог на игорный бизнес | 3352 | 0,1 | -3352 | ||||
| Акцизы на водку, ликероводочные изделия и пиво | 20034 | 0,7 | - | - | - | -20034 | |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощен. системы налогообложения | 47145 | 1,7 | 80100 | 80286 | 186 | 4,1 | 33141 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 69943 | 2,6 | 125300 | 125805 | 505 | 6,5 | 55862 |
| Налог на имущество физических лиц | 5798 | 0,2 | 5150 | 7085 | 1935 | 0,4 | 1287 |
| Налог на имущество предприятий | 205440 | 7,5 | -205440 | ||||
| Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | 771 | 0,0 | - | - | - | - | -771 |
| Задолженность прошлых лет по платежам за добычу углеводородного сырья | 3556 | 0,1 | - | - | - | - | -3556 |
| Плата за пользование водными объектами | 192 | 0,0 | - | - | - | - | -192 |
| Земельный налог | 23807 | 0,9 | 36450 | 36476 | 26 | 1,9 | 12669 |
| Государственная пошлина | 12572 | 0,5 | 18450 | 18456 | 6 | 1,0 | 5884 |
| Сбор на нужды образовательных учреждений (задолженность прошлых лет) | 35254 | 1,3 | - | - | - | - | -35254 |
| Прочие налоги и сборы | 7166 | 0,3 | 5179 | 6365 | 1186 | 0,3 | -801 |
| Налоговые доходы - всего: | 2745739 | 100,0 | 1877665 | 19737754 | 60089 | 100,0 | -807985 |
Из таблицы видно, что за 9 месяцев 2005 года за счет перевыполнения плановых назначений по всем налогам и сборам в бюджет города дополнительно поступило 60089 тыс. рублей.
По сравнению с соответствующим периодом 2004 года налоговые доходы городского бюджета снизились на 807985 тыс. рублей, в результате:
уменьшения на 1165871 тыс. рублей, в том числе:
- на 269400 тыс. рублей за счет изменений налогового законодательства, согласно которым с 1 января 2005 г. в местные бюджеты не поступают платежи по налогу на игорный бизнес, налогу на имущество предприятий, налогу с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения, акцизам на водку, ликероводочные изделия и пиво, плате за пользование водными объектами и задолженность прошлых лет по сбору на нужды образовательных учреждений, платежам за добычу углеводородного сырья и прочим налогам и сборам;
- на 896471 тыс. рублей за счет изменения ставки по налогу на прибыль, зачисляемой в бюджет города, с 17,5% в 2004 году до 3,5% в 2005 году;
увеличения на 357886 тыс. рублей, в том числе:
- на 249043 тыс. рублей по налогу на доходы физических лиц за счет роста налогооблагаемого дохода;
- на 89003 тыс. рублей по налогам на совокупный доход за счет увеличения норматива отчисления в местный бюджет с 75% в 2004 году до 90% в 2005 году и роста количества налогоплательщиков, перешедших на уплату единых налогов;
- на 12669 тыс. рублей по земельному налогу за счет увеличения норматива отчисления в местный бюджет до 100%;
- на 1287 тыс. рублей по налогу на имущество физических лиц за счет увеличения средств, поступивших ранее установленного законодательством срока платежа;
- на 5884 тыс. рублей по государственной пошлине за счет введения в действие с 1 января 2005 года главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации "Государственная пошлина". Она значительно расширяет перечень юридически значимых действий, за которые взимается государственная пошлина, и изменяет ставки госпошлины.
2.Неналоговые доходы.
При плане 415173 тыс. рублей фактически за 9 месяцев 2005 года в городской бюджет поступило 423110 тыс. рублей неналоговых доходов, или 101,9% к плану. По всем источникам плановые назначения перевыполнены, и в результате бюджет дополнительно получил 7937 тыс. рублей.
В структуре собственных доходов удельный вес неналоговых доходов составляет 17,9%.
Основным источником неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. На их долю приходится 82,6% (349454 тыс. рублей).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление неналоговых доходов выросло на 86491 тыс. рублей. Рост произошел в основном за счет увеличения доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 45192 тыс. рублей и поступления в городской бюджет с 1 января 2005 года 40% от платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 12869 тыс. рублей.
3.Безвозмездные поступления.
План по безвозмездным поступлениям в бюджет города Нижневартовска на 2005 год составил 5485454 тыс. рублей, в том числе план на 9 месяцев - 4044380 тыс. рублей.
Фактически за отчетный период в бюджет города перечислено безвозмездных поступлений на сумму 3978552 тыс. рублей, или 98,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2004 года безвозмездные поступления увеличились на 1075186 тыс. рублей.
Структура безвозмездных поступлений и динамика их фактического поступления приведены в таблице:
| Безвозмездные поступления | 9 месяцев 2004 года | 9 месяцев 2005 года | Отклонение, (гр. 5 - гр. 2) тыс. руб. | ||||
| Факт тыс. руб. | Уд. вес % | План тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Откл. тыс. руб. (гр. 5 - гр. 4) | Уд. вес % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1810274 | 62,4 | 2028156 | 2029403 | 1247 | 51,01 | 219129 |
| Субвенции от других бюджетов | 391408 | 13,5 | 1201780 | 1170219 | -31561 | 29,41 | 778811 |
| Средства по взаимным расчетам | 206921 | 7,1 | 2040 | 2040 | - | 0,05 | -204881 |
| Субсидии от других бюджетов | 451718 | 15,5 | 776060 | 738668 | -37392 | 18,57 | 286950 |
| Прочие безвозмездные поступления | 43045 | 1,5 | 36344 | 38222 | 1878 | 0,96 | -4823 |
| Безвозмездные поступления всего | 2903366 | 100,0 | 4044380 | 3978552 | -65828 | 100,0 | 1075186 |
Сумма поступившей дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 219129 тыс. рублей. По сравнению с плановыми назначениями - на 1247 тыс. рублей, за счет поступления средств на обеспечение транспортной доступности льготным категориям граждан (Постановление Правительства РФ от 28.01.2005 N 80-р "О распределении дотаций бюджетам субъектов РФ").
Субвенции на выполнение государственных полномочий в области социальной политики поступили в городской бюджет на 31561 тыс. рублей меньше плана, основной причиной является уменьшение численности получателей детских пособий на основании проведенной перерегистрации и отсутствия уполномоченного органа предоставления бесплатного питания для учащихся из многодетных семей.
В результате реализации реформы по разграничению расходных полномочий между бюджетами всех уровней, поступление субвенций по сравнению с аналогичным периодом 2004 года увеличилось на 778811 тыс. рублей.
При плане 776060 тыс. рублей субсидии поступили в бюджет города на 37392 тыс. рублей меньше. Основной причиной невыполнения плановых показателей по субсидиям является введение режима блокировки бюджетных ассигнований на долевое строительство объектов города Нижневартовска, предусмотренных сверх конкурсной стоимости и не обеспеченных необходимой документацией.
Прочие безвозмездные поступления за отчетный период составили 38222 тыс. рублей, в том числе:
13190 тыс. руб. - поступления по соглашению N 189-СД-2005 от предприятий ОАО "ТНК-ВР" на содержание социальной сферы;
5000 тыс. руб. - поступление денежных средств на финансирование мероприятий по освоению новых земель (согласно письмам УМИ и ЗР);
12000 тыс. руб. - поступления по договору N СТ-90/41-СД-2005 от ОАО "СибУР-Тюмень" на финансирование мероприятий по переселению жителей жилого поселка аварийного персонала Нижневартовского ГПЗ;
2766 тыс. руб. - компенсация затрат на асфальтирование по ул. Ленина, 67;
1569 тыс. руб. - на социально-экономическое развитие города от ОАО "ТНК-ВР" по соглашению N 12-СД-2004;
1300 тыс. руб. - финансовая помощь для реализации городских социальных проектов по соглашению N 6-СД-2005 от различных предприятий города;
587 тыс. руб. - перечисление предприятиями и предпринимателями благотворительной помощи без договора и компенсация затрат на озеленение;
1430 тыс. руб. - поступление по соглашению N 68-СД-2005 на финансирование социально значимых городских мероприятий;
100 тыс. руб. - поступление по соглашению N 67-СД-2005 от ЗАО "СибТрейд Сервис";
30 тыс. руб. - поступление по соглашению N 80-СД-2005 от ОАО "Белорусское УПНП и КРС";
250 тыс. руб. - поступление по соглашению N 164-СД-2004 от ОАО ОУП "СПК" на строительство набережной.
РАСХОДЫ
Исполнение бюджета города Нижневартовска по расходам за 9 месяцев 2005 года составило 6193385 тыс. рублей, или 85,1% к уточненному плану 9 месяцев 2005 года (7281250 тыс. рублей).
В общем объеме расходов за отчетный период наибольший удельный вес занимают расходы на: образование - 26,3%; здравоохранение и спорт - 22,9%; жилищно-коммунальное хозяйство - 19,9%; социальную политику - 9,7%.
Более подробный анализ исполнения расходов бюджета представлен ниже в разрезе разделов.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
На 01.10.2005 кассовое исполнение по разделу составило 302730 тыс. рублей, или 85,4% к уточненному плану 9 месяцев 2005 года - 354361 тыс. рублей.
По данному разделу отражены расходы на функционирование представительных и исполнительных органов местного самоуправления (администрации города и ее структурных подразделений - управления по финансам, управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами), выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, содержание административной комиссии, содержание и управление муниципальной собственностью, реализацию городских целевых программ, осуществляемые за счет резервных фондов и связанные с выдачей бюджетных кредитов.
Кассовое исполнение на руководство и управление в сфере установленных функций составило 273824 тыс. рублей при уточненном плане 9 месяцев - 310495 тыс. рублей, или 88,2%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 36671 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
- по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 17648 тыс. рублей - планирование расходов на оплату труда осуществлено на девять месяцев, а фактически выплата заработной платы за вторую половину сентября месяца произведена в октябре месяце. Кроме этого, по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения. На 01.10.2005 начисления на оплату труда составляют 19,3%, при планировании - 26%.
- по статье 220 "Приобретение услуг" в сумме 12302 тыс. рублей - поквартальное распределение бюджетных средств произведено без учета договорных условий с поставщиками услуг, не выставлен счет за аренду помещения под архив в сумме 650 тыс. рублей, не произведена оплата за разработку Комплексной программы социально-экономического развития города Нижневартовска на 2006 - 2010 годы в сумме 2300 тыс. рублей, ввиду того что заседание рабочей группы по рассмотрению программы перенесено на октябрь месяц.
- по статье 290 "Прочие расходы" в сумме 2266 тыс. рублей - поквартальное распределение бюджетных ассигнований по представительским расходам произведено без учета объема потребности в отчетном периоде;
- по статье 300 "Поступление нефинансовых активов" в сумме 4455 тыс. рублей - планируемое приобретение в отчетный период мебели, оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров произведено в октябре месяце текущего года.
Кассовое исполнение по субвенциям на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и на содержание административной комиссии составило 5703 тыс. рублей при плане 9 месяцев 7435 тыс. рублей, или 76,7%.
Неосвоение бюджетных ассигнований объясняется тем, что при поквартальном распределении бюджетных ассигнований не учтены договорные условия с поставщиками услуг. Кроме этого, введение в штатное расписание администрации города ответственного секретаря административной комиссии произведено в марте месяце (распоряжение Главы города от 21.03.2005 N 265-р "О внесении изменений и дополнений в штатное расписание администрации города").
Кассовое исполнение по резервным фондам составило 4759 тыс. рублей, или 38,4%, в том числе по резервному фонду Главы города - 4502 тыс. рублей, фонду непредвиденных расходов бюджета города - 257 тыс. рублей. В связи с отсутствием за истекший период в городе стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, средства из фонда непредвиденных расходов бюджета города, которые согласно положению расходуются только на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, оказались не освоенными в полном объеме за 9 месяцев.
Направления расходования средств из резервных фондов приведены в таблицах:
- "Информация о расходовании средств резервного фонда Главы города по разделам функциональной классификации расходов за 9 месяцев 2005 года";
- "Информация о расходовании средств фонда непредвиденных расходов бюджета города Нижневартовска по разделам функциональной классификации расходов за 9 месяцев 2005 года".
Кассовое исполнение по расходам, связанным с содержанием и управлением муниципальной собственностью, при плане 9 месяцев 21314 тысяч рублей составило 15819 тыс. рублей, или 74,2%.
Неосвоение бюджетных ассигнований обусловлено тем, что поквартальное распределение плановых бюджетных ассигнований произведено без учета договорных обязательств по оплате коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, инвентаризации имущества, по поставке оборудования для муниципального унитарного предприятия "Варта".
Кассовое исполнение по оплате услуг банка по агентским договорам составило 1096 тыс. рублей, или 73,1% к уточненному плану 9 месяцев - 1499 тыс. рублей, в связи с невыполнением обязательств физическими лицами по возврату выданных кредитов на приобретение и строительство жилья.
Кассовые расходы по погашению предоставленных ранее за счет средств бюджета города бюджетных кредитов физическим и юридическим лицам составили 6477 тыс. рублей, или 108,3% к плану 9 месяцев - 5978 тыс. рублей, в связи с погашением долга прошлого года открытым акционерным обществом "Птицефабрика Нижневартовская"
Кассовое исполнение по адресной инвестиционной программе (программе капитального строительства) составило 900 тыс. рублей при плане 3197 тыс. рублей, или 28,2%. Неисполнение бюджетных ассигнований за отчетный период составило 2297 тыс. рублей, в том числе:
2208 тысяч рублей - проектно-изыскательские работы по объектам строительства не оплачены из-за несвоевременного согласования проекта эксплуатирующими организациями;
89 тысяч рублей - оплата производилась по фактически выполненным объемам работ, поквартальное распределение бюджетных ассигнований произведено без учета договорных обязательств с подрядными организациями.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На 01.10.2005 кассовое исполнение по разделу составило 447246 тыс. рублей при уточненном плане 9 месяцев 522043 тыс. рублей, или 85,7%, в том числе по подразделам:
03 02 "Органы внутренних дел" - 273199 тыс. рублей, или 86,5%;
03 09 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" - 25309 тыс. рублей, или 87,8%;
03 10 "Обеспечение противопожарных мероприятий" - 60983 тысячи рублей, или 91,0%;
03 13 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" - 87755 тыс. рублей, или 79,5%.
Подраздел 0302"Органы внутренних дел"
В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному подразделу отражены расходы на содержание милиции общественной безопасности управления внутренних дел города и Нижневартовского линейного отдела внутренних дел на транспорте.
Плановое количество ставок на 01.10.2005 - 1264 единицы, фактически на 01.10.2005 занято 1213 ставок. Средняя заработная плата сотрудников правоохранительных органов в отчетном периоде на 1 занятую ставку составила 18503 рубля, на 1 физическое лицо - 18503 рубля.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 42636 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
- поквартальное распределение плановых бюджетных ассигнований произведено без учета:
- по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" - сроков выплаты заработной платы вольнонаемному составу, наличия стажерского состава, графика отпусков. Сумма неисполнения составила 16796 тыс. рублей;
- 770 статье 220 "Приобретение услуг" - договорных условий на оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг отдела вневедомственной охраны, на кормление служебных собак, на питание для контингента специального приемника управления внутренних дел города. Сумма неисполнения составила 7722 тыс. рублей;
- по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" - договорных обязательств на оплату стоимости приобретаемой компьютерной техники, радиостанций, обмундирования. Сумма неисполнения составила 5129 тыс. рублей;
- по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" - договорных обязательств на оплату горюче-смазочных материалов, вооружения, запчастей для компьютерной и копировальной техники. Сумма неисполнения составила 8988 тыс. рублей;
несвоевременно выставлены счета по оплате за проведение экспертиз по уголовным делам, по постановке на учет автотранспорта. Сумма неисполнения по статье 290 "Прочие расходы" составила 33 тыс. рублей;
численность сотрудников, подавших заявление на увольнение по выслуге лет, сложилась меньше, чем плановое количество сотрудников, имеющих право на пенсию по выслуге лет. Сумма неисполнения по выплате выходного пособия аттестованному составу милиции общественной безопасности по статье 260 "Социальное обеспечение" составила 968 тыс. рублей;
возникла необходимость уточнения набора первоочередных ремонтных работ муниципальным унитарным предприятием капитального строительства на объекте ГОМ 3. Сумма неисполнения по статье 220 "Приобретение услуг" составила 3000 тыс. рублей.
Подраздел 0309"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона"
В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному подразделу отражены расходы на мобилизационный резерв материальных ценностей, предусмотренный для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и на содержание управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при администрации города.
Кассовое исполнение на содержание управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при администрации города на 01.10.2005 составило 23004 тыс. рублей при плане 26522 тыс. рублей, или 86,7%.
Среднегодовое количество ставок по плану на 2005 год составляет 64 штатных единицы, фактически на 01.10.2005 занято 63 ставки.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 3518 тысяч рублей обусловлено в основном следующими причинами:
неправильное поквартальное распределение бюджетных ассигнований главным распределителем средств местного бюджета:
- по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 2727 тыс. рублей - планирование расходов на оплату труда осуществлено на девять месяцев, а фактически выплата заработной платы за вторую половину сентября месяца произведена в октябре месяце. Кроме этого, по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения;
- по статье 220 "Приобретение услуг" в сумме 223 тыс. рублей (прочие услуги) - без учета договорных обязательств по обучению поисково-спасательной службы;
- по статьям 290 "Прочие расходы" - 81 тыс. рублей; 310 "Увеличение стоимости основных средств" - 190 тыс. рублей - неправильное поквартальное распределение бюджетных ассигнований получателем бюджетных средств;
не произведена установка прямого канала между управлением по делам ГОЧС города Нижневартовска и главным управлением по делам ГОЧС ХМАО в связи с реорганизацией главного управления по делам ГОЧС ХМАО в Департамент гражданской защиты населения ХМАО - Югры. Сумма неосвоения по статье 220 "Приобретение услуг" составила 172 тыс. рублей (услуги связи);
экономия расходов на проезд команды в Ханты-Мансийск на окружные соревнования в связи с тем, что фактические расходы осуществлены автотранспортом, в то время как расходы планировались самолетом. Сумма неосвоения по статье 220 "Приобретение услуг" составила 66 тыс. рублей (транспортные услуги).
Подраздел 0310"Обеспечение противопожарных мероприятий"
По данному разделу отражены расходы на содержание отряда Государственной противопожарной службы N 5.
Среднегодовое количество ставок по плану - 298 единиц, фактически на 01.10.2005 занято 289 ставок. Средняя заработная плата на отчетный период 2005 года на 1 занятую ставку составила 16592 рубля, на 1 физическое лицо - 16534 рубля.
Неосвоение бюджетных ассигнований на сумму 6019 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
поквартальное распределение плановых бюджетных ассигнований произведено без учета:
- по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" - сроков выплаты заработной платы вольнонаемного состава, наличия вакансий. Сумма неисполнения составила 2177 тыс. рублей;
- по статьям 220 "Приобретение услуг" и 310 "Увеличение стоимости основных средств" - договорных обязательств на оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, на завершение ремонта кровли пожарной части 90 отряда, на поставку пожарно-технического вооружения. Сумма неисполнения составила 3659 тыс. рублей;
численность сотрудников, подавших заявление на увольнение по выслуге лет, сложилась меньше, чем плановое количество сотрудников, имеющих право на пенсию по выслуге лет. Сумма неисполнения по выплате выходного пособия аттестованному составу отряда по статье 260 "Социальное обеспечение" составила 155 тыс. рублей;
изменение сроков проведения технического осмотра пожарного автотранспорта. Сумма неисполнения по статье 290 "Прочие расходы" составила 28 тыс. рублей.
Подраздел 0313"Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"
По данному подразделу отражены расходы на реализацию городских целевых программ: "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в городе Нижневартовске на 2005 - 2007 годы", "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2004 - 2006 годы", адресная инвестиционная программа (программа капитального строительства).
Кассовое исполнение по расходам на реализацию городской целевой программы "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в городе Нижневартовске на 2005 - 2007 годы" за отчетный период составило 21805 тыс. рублей при плане 22964 тыс. рублей, или 95,0%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 1159 тыс. рублей обусловлено тем, что поквартальное распределение объема средств, выделенных на выплату материальной помощи к отпуску, произведено без учета графика отпусков.
Кассовое исполнение по расходам на реализацию городской целевой программы "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2004 - 2006 годы" составило 1892 тыс. рублей при плане 6509 тыс. рублей, или 29%.
Низкий процент исполнения обусловлен тем, что поквартальное распределение плановых бюджетных ассигнований произведено без учета договорных обязательств на поставку специализированной пожарной автотехники и на установку системы удаления выхлопных газов.
Кассовое исполнение по расходам на реализацию адресной инвестиционной программы (программы капитального строительства) составило 64058 тыс. рублей при плане 80906 тыс. рублей, или 79,2%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 16848 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
- несвоевременным согласованием рабочего проекта по объекту "Пожарное депо на 2 автомобиля в Юго-Западном промышленном узле города Нижневартовска" (6761 тысяча рублей);
- задержкой заводом-изготовителем поставки оборудования по объекту "Здание Нижневартовского регионального отделения бюро судебно-медицинской экспертизы по ХМАО" (8191 тысяча рублей);
- оплата производилась за фактически выполненные объемы работ, поквартальное распределение бюджетных ассигнований произведено предприятием капитального строительства без учета договорных обязательств с подрядными организациями.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
На 01.10.2005 кассовое исполнение по разделу составило 396480 тыс. рублей, или 91,3% к уточненному плану за отчетный период - 434069 тыс. рублей, в том числе по подразделам:
04 02 "Топливо и энергетика" - 1361 тыс. рублей, или 74,6%;
04 08 "Транспорт" - 382681 тыс. рублей, или 93,3%;
04 09 "Связь и информатика" - 3036 тыс. рублей, или 63,2%;
04 11 "Другие вопросы в области национальной экономики" - 9402 тыс. рублей, или 55,0%.
Подраздел 0402"Топливо и энергетика"
В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному подразделу предусмотрены расходы на возмещение плановых убытков газоснабжающему предприятию за реализацию сжиженного газа населению.
Кассовое исполнение по указанным расходам составило - 1361 тыс. рублей при плане 9 месяцев 2005 года - 1825 тыс. рублей, или 74,6%.
Основная причина неосвоения бюджетных ассигнований на возмещение плановых убытков газоснабжающему предприятию за реализацию сжиженного газа населению - снижение объема потребления сжиженного газа населением.
Подраздел 0408"Транспорт"
В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному подразделу отражены расходы на организацию и выполнение пассажирских автобусных перевозок, включая школьные перевозки, на содержание, текущий и капитальный ремонт городских дорог, адресную инвестиционную программу (программу капитального строительства).
Кассовое исполнение за отчетный период составило 382681 тыс. рублей при плане 410354 тыс. рублей, или 93,3%, из них:
- по адресной инвестиционной программе (программе капитального строительства) - 137171 тыс. рублей при плане 157986 тыс. рублей, или 86,8%;
- на содержание, текущий и капитальный ремонт городских дорог - 143251 тыс. рублей при плане 146688 тыс. рублей, или 98%;
- по расходам на организацию и выполнение пассажирских и школьных перевозок предприятиями автомобильного транспорта - 102259 тыс. рублей при плане 105680 тыс. рублей, или 96,8%.
Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 27673 тыс. рублей, из них:
- 20815 тыс. рублей (адресная инвестиционная программа (программа капитального строительства)) - обусловлено тем, что поквартальное распределение бюджетных ассигнований произведено предприятием капитального строительства без учета договорных обязательств с подрядными организациями и сроков проведения конкурсов на выполнение работ по объектам дорожного строительства;
- 3437 тыс. рублей (содержание, текущий и капитальный ремонт городских дорог, в результате реконструкции участков дорог Ленина (в створе улиц Кузоваткина - 5-П) и Чапаева (в створе улиц Спортивная - Интернациональная)) - обусловлено тем, что сложилась экономия по летнему содержанию дорог, а также не выполнены в полном объеме работы по замене гранитных бортовых камней по улице Авиаторов (невыполнение поставщиком ООО "НПЦ Экосистема" условий договора по поставке бортового камня в намеченный срок);
- 2295 тыс. рублей (организация и выполнение пассажирских перевозок) - невыполнение плана пассажирских перевозок в связи с нехваткой водительских кадров;
- 1126 тыс. рублей (школьные перевозки) - поквартальное распределение произведено без учета летнего (каникулярного) времени.
Подраздел 0409"Связь и информатика"
Кассовое исполнение по расходам на реализацию городской целевой программы "Электронный муниципалитет (2004 - 2006 годы)" и информационные технологии составило 3036 тыс. рублей при уточненном плане 9 месяцев - 4807 тыс. рублей, или 63,2%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 1771 тыс. рублей объясняется тем, что поквартальное распределение бюджетных средств произведено без учета договорных условий с поставщиками услуг: на обновление программы 1"С", внедрение системы электронного документооборота "Прайм-Групп", приобретение компьютерной техники.
Подраздел 0411
"Другие вопросы в области национальной экономики"
Кассовое исполнение по расходам на мероприятия по созданию единой автоматизированной системы реформирования, регулирования, учета и управления землей и иной недвижимостью на территории Ханты-Мансийского автономного округа за отчетный период составило 9402 тыс. рублей при плане 17083 тыс. рублей, или 55,0%.
Неосвоение бюджетных ассигнований обусловлено тем, что поквартальное распределение бюджетных средств произведено без учета заключенных договоров.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На 01.10.2005 кассовое исполнение по разделу составило 1234527 тыс. рублей при плане 1671204 тыс. рублей, или 73,9%.
В соответствии с функциональной классификацией в данном разделе отражены расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, на адресную инвестиционную программу (программу капитального строительства), на содержание управления по эксплуатации жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации города.
На поддержку жилищно-коммунального хозяйства запланировано 604538 тыс. рублей, исполнение составило 541140 тыс. рублей, или 89,5%.
Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 63398 тыс. рублей, из них:
- 827 тыс. рублей (субсидии на содержание жилищного фонда) - предусмотрены расходы на выплаты товариществам собственников жилья, которые в течение отчетного года за возмещением данных расходов не обращались;
- 10963 тыс. рублей (капитальный ремонт жилищного фонда) - поквартальное распределение бюджетных ассигнований произведено без учета сроков проведения конкурсов, а также сложилась экономия по результату конкурса, проведенного в конце отчетного периода;
- 10897 тыс. рублей (субсидии на услуги, предоставляемые населению теплоснабжающими организациями) - поквартальное распределение произведено без учета потребностей муниципального предприятия;
- 1503 тыс. рублей (инженерные сети) - длительное оформление акта-допуска в органах "Энергонадзора" не позволило подрядной организации ЗАО "ХЭУ ГЭС" выполнить условия договора по ремонту инженерных сетей;
- 963 тыс. рублей (мероприятия по энергосбережению) - невыполнение ЗАО "Горсвет" условий договора по замене светильников на энергоэкономичные на объектах уличного освещения в связи с задержкой поставки оборудования поставщиком;
- 33899 тыс. рублей (расходы по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг) - в результате ежеквартального увеличения величины прожиточного минимума для расчета субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг уменьшилось количество получателей субсидий;
- 4346 тыс. рублей - субсидии на благоустройство, из них:
1814 тыс. рублей (уличное освещение) - экономия по техническому обслуживанию объектов в связи с поздним сроком ввода в эксплуатацию новых участков улицы Дзержинского (в створе улиц Мира - Ленина), улицы Чапаева (в створе улиц Интернациональная - Северная);
1907 тыс. рублей (озеленение и уходные работы в черте города, устройство автобусных остановок) - поквартальное распределение произведено без учета договорных условий (оплата работ осуществляется по фактически выполненным объемам);
332 тыс. рублей (берегоукрепление) - в связи с отсутствием аварийных ситуаций в результате размывов откосов берегоукрепления, а также в результате переноса работ по обследованию берегоукрепления, запланированных на летние месяцы текущего года, при выполнении которых обязательным является минимальный уровень речных вод, на IV квартал 2005 года;
157 тыс. рублей (обслуживание памятника "Покорителям Самотлора") - снижение расходов по подаче газа на памятник "Покорителям Самотлора" в результате монтажа электроснабжения газораспределительного пункта;
136 тыс. рублей (конкурсы по благоустройству) - перенос сроков подачи конкурсных материалов для участия города в общероссийском конкурсе "Самый благоустроенный город России" на IV квартал 2005 года.
Кассовое исполнение на содержание управления по эксплуатации жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации города составило 38506 тыс. рублей при уточненном плане 9 месяцев - 39789 тыс. рублей, или 96,8%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 1283 тыс. рублей обусловлено в основном следующими причинами:
- по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 558 тыс. рублей - планирование расходов на оплату труда осуществлено на девять месяцев, а фактически выплата заработной платы за вторую половину сентября месяца произведена в октябре месяце. Кроме этого, по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения;
- по статьям 220 "Приобретение услуг", 300 "Поступление нефинансовых активов" в сумме 725 тыс. рублей - поквартальное распределение бюджетных ассигнований произведено без учета договорных условий с поставщиками на оплату услуг связи, транспортных услуг, приобретение основных средств.
Кассовое исполнение по расходам на реализацию адресной инвестиционной программы (программы капитального строительства) составило 611878 тыс. рублей при плане 978649 тыс. рублей, или 62,5%.
Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 366771 тыс. рублей - средства округа, из них:
183093 тыс. рублей (жилищное строительство) - по причине длительного распределения ассигнований по объектам строительства;
183678 тыс. рублей (коммунальное строительство) - по причине того, что введен режим блокировки на сумму 55626 тыс. рублей, оплата производилась за фактически выполненные объемы работ.
ОБРАЗОВАНИЕ
На 01.10.2005 кассовое исполнение расходов по разделу составило 1627157 тыс. рублей при плане 1829868 тыс. рублей, или 88,9%, в том числе по подразделам:
07 01 "Дошкольное образование" - 533836 тыс. рублей, или 97,5%;
07 02 "Общее образование" - 935441 тыс. рублей, или 95,0%;
07 07 "Молодежная политика и оздоровление детей" - 24286 тыс. рублей, или 85,1%;
07 09 "Другие вопросы в области образования" - 133594 тыс. рублей, или 49,7%.
По учреждениям образования количество ставок по плану на 2005 год составляет 10333 ставки, фактически на 01.10.2005 занято 10009 ставок, средняя заработная плата на 1 ставку за отчетный период составила 9204 рубля, на 1 физическое лицо - 11198 рублей.
Подраздел 0701"Дошкольное образование"
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 13747 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
- по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 3394 тыс. рублей в связи с:
а) наличием в детских дошкольных учреждениях вакансий в количестве 192 ставки (в среднем на 1 учреждение по 4 ставки);
б) уменьшением оплаты за проживание в общежитиях работников детских дошкольных учреждений, в соответствии с постановлением Главы города от 29.12.2004 N 1055 "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, горячее водоснабжение, потребление воды, услуги канализации в городе Нижневартовске для расчетов с населением, проживающим в общежитиях";
в) возвратом денежных средств по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;
- по статье 220 "Приобретение услуг" в сумме 9442 тыс. рублей в связи с:
а) неправильным поквартальным распределением средств;
б) изменением графика работ по обслуживанию тепло- и водосчетчиков;
в) несвоевременным предоставлением МУП по АТООО счетов по оплате за сентябрь по обслуживанию объектов образования;
в) экономией по результатам проведения конкурса на оказание услуг по охране объектов муниципальной собственности, тревожной кнопке;
- по статье 300 "Поступление нефинансовых активов" в сумме 901 тыс. рублей в связи с поздней поставкой технологического оборудования не произведена оплата работ по монтажу и демонтажу данного оборудования.
Подраздел 0702"Общее образование"
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 49633 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
- по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 7260 тыс. рублей в связи с:
а) наличием в учреждениях образования вакансий в количестве 130 ставок (в среднем на 1 учреждение по 3 ставки);
б) уменьшением оплаты за проживание в общежитиях работников образовательных учреждений, в соответствии с постановлением Главы города от 29.12.2004 N 1055 "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, горячее водоснабжение, потребление воды, услуги канализации в городе Нижневартовске для расчетов с населением, проживающим в общежитиях";
в) возвратом денежных средств по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;
- по статье 220 "Приобретение услуг" в сумме 34912 тыс. рублей в связи с:
а) неправильным поквартальным распределением средств;
б) оплатой ряда транспортных услуг спонсорами;
в) несвоевременным предоставлением МУП по АТООО счетов по оплате за сентябрь по обслуживанию объектов образования;
г) изменением графика прохождения медицинского осмотра работников учреждений образования;
д) уменьшением размера возмещения издержек на продукцию собственного производства МУП КПСУ из бюджета города с 90% до 70%, в соответствии с постановлением Главы города от 21.03.2005 N 218 "О формировании цены школьного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города";
- по статье 260 "Социальное обеспечение" в сумме 444 тыс. рублей в связи с непредоставлением актов выполненных работ от МУП КПСУ по питанию учащихся из многодетных семей;
- по статье 300 "Поступление нефинансовых активов" в сумме 6761 тыс. рублей в связи с:
а) неправильным поквартальным распределением средств;
б) несвоевременным предоставлением счетов к оплате за питание учащихся от МУП КПСУ;
в) несвоевременной оплатой за технологическое оборудование из-за поздней поставки данного оборудования и по указанной причине не произведена оплата работ по монтажу и демонтажу данного оборудования.
По подразделу 0707
"Молодежная политика и оздоровление детей"
По данному разделу отражаются расходы на реализацию мероприятий городской целевой программы "Молодежь города Нижневартовска на 2003 - 2005 годы".
Неосвоение бюджетных ассигнований по городской целевой программе "Молодежь города Нижневартовска на 2003 - 2005 годы" за отчетный период в сумме 4265 тыс. рублей обусловлено тем, что экономия денежных средств и возврат родительской платы за реализованные путевки по летней оздоровительной кампании будет направлена на организацию зимнего и весеннего отдыха в 2005 - 2006 годах. В связи с чем в настоящее время осуществляется подготовка документов для размещения муниципального заказа.
По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования"
В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений управления образования администрации города, на содержание управления образования администрации города, на реализацию адресной инвестиционной программы (программы капитального строительства).
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 1015 тыс. рублей по расходам на обеспечение деятельности подведомственных учреждений управления образования администрации города обусловлено следующими причинами:
неправильным поквартальным распределением средств;
переносом срока проведения общегородских мероприятий.
Кассовое исполнение по расходам на содержание управления образования администрации города составило 29601 тыс. рублей при уточненном плане 9 месяцев - 30574 тыс. рублей, или 96,8%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 973 тыс. рублей в основном обусловлено несвоевременным предоставлением документов для размещения муниципального заказа на проведение капитального ремонта в здании управления в сумме 890 тысяч рублей.
Кассовое исполнение по расходам на реализацию адресной инвестиционной программы (программы капитального строительства) составило 86315 тыс. рублей при плане - 219393 тыс. рублей, или 39,3%.
Неосвоение бюджетных ассигнований составило 133078 тыс. рублей по следующим причинам:
- 133039 тыс. рублей - средства округа, по причине невыполнения графика производства работ подрядчиками при строительстве объектов "Реконструкция корпуса N 2 с теплым переходом ПУ-41" и "Физкультурно-оздоровительный комплекс для Нижневартовского государственного пединститута";
- 39 тыс. рублей - средства города, по причине того, что оплата производилась за фактически выполненные объемы работ и поквартальное распределение бюджетных ассигнований произведено предприятием капитального строительства без учета договорных обязательств с подрядными организациями.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
На 01.10.2005 кассовое исполнение по разделу составило 171064 тыс. рублей, или 85,3% при плане 9 месяцев 2005 года - 200621 тыс. рублей.
В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному разделу предусмотрены расходы на содержание учреждений культуры, управления культуры администрации города, реализацию городской целевой программы "Развитие культуры города Нижневартовска на 2003 - 2006 годы", адресную инвестиционную программу (программу капитального строительства).
Кассовое исполнение по учреждениям культуры за 9 месяцев 2005 года составило 109497 тыс. рублей при плане 118286 тыс. рублей, или 92,6%.
На 1 октября 2005 года в учреждениях культуры фактически занято 572 ставки при плане 595 ставок. Среднемесячная заработная плата по учреждениям культуры за 9 месяцев 2005 года на одну ставку составила 8850 рублей, на одно физическое лицо - 9171 рубль.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 8789 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
- по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 323 тыс. рублей, в связи с тем что по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения;
- по статье 220 "Приобретение услуг" в сумме 8350 тыс. рублей, в связи с тем что поквартальная разбивка ассигнований получателями бюджетных средств произведена без учета сроков расчета с поставщиками за предоставленные услуги;
- по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" в сумме 116 тыс. рублей, в связи с тем что поквартальная разбивка ассигнований получателями бюджетных средств произведена без учета сроков оплаты по договорным обязательствам.
Кассовое исполнение по освещению деятельности администрации города и Думы города в средствах массовой информации на 01.10.2005 составило 18888 тыс. рублей при плане 24241 тыс. рублей, или 77,9%.
Не освоены средства в сумме 5353 тыс. рублей - поквартальная разбивка ассигнований произведена без учета сроков расчета с поставщиками за предоставление услуг.
Кассовое исполнение по расходам на реализацию адресной инвестиционной программы (программы капитального строительства) составило 29266 тыс. рублей при плане 44606 тыс. рублей, или 65,6%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 15340 тыс. рублей обусловлено тем, что поквартальное распределение бюджетных ассигнований произведено предприятием капитального строительства без учета договорных обязательств с подрядными организациями и сроков проведения конкурсов на строительство объектов.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
На 01.10.2005 кассовое исполнение по разделу составило 1415636 тыс. рублей, или 90,3% при плане 9 месяцев 2005 года - 1567350 тыс. рублей, в том числе по подразделам:
09 01 "Здравоохранение" - 1172757 тыс. рублей, или 93,7%;
09 02 "Спорт и физическая культура" - 75841 тыс. рублей, или 75,4%;
09 04 "Другие вопросы в области здравоохранения и спорта" - 167038 тыс. рублей, или 77,5%.
Подраздел 0901"Здравоохранение"
В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному подразделу предусмотрены расходы на содержание учреждений здравоохранения, на обязательное медицинское страхование неработающего населения, реализацию программы "Развитие здравоохранения на 2002 - 2006 годы".
Кассовое исполнение за 9 месяцев по расходам на содержание учреждений здравоохранения составило 1088002 тыс. рублей при плане 1153645 тыс. рублей, или 94,3%.
По учреждениям здравоохранения среднегодовое количество ставок по плану составляет 7633, фактически на 01.10.2005 занято 7633 ставки.
Среднемесячная заработная плата на 1 ставку за истекший период составила 9625 рублей, на 1 физическое лицо - 12684 рубля.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 65643 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
- по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" - 20254 тыс. рублей, в связи с тем что:
а) расходы на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно запланированы без учета графика отпусков,
б) изменены сроки приобретения оздоровительных путевок,
в) по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения;
- по статье 220 "Приобретение услуг" - 8600 тыс. рублей, из них:
- 7930 тыс. рублей - поквартальное распределение ассигнований получателями бюджетных средств произведено без учета договорных обязательств, в том числе:
- 3669 тыс. рублей - с поставщиками услуг за пользование тепловой энергией, электроснабжение, отпуск питьевой воды и прием сточных вод, санитарное обслуживание и содержание помещений,
- 388 тыс. рублей - по оплате за техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования,
- 1934 тыс. рублей - с подрядчиками на выполнение ремонтно-монтажных работ, в том числе:
1032 тыс. рублей - рентгенологического кабинета и помещений детской молочной кухни МУ "Детская городская поликлиника",
444 тыс. рублей - рентгеновского аппарата МУ "Противотуберкулезный диспансер",
458 тыс. рублей - утепление кровли крыши медицинского центра МУ "Врачебно-физкультурный диспансер";
- 501 тыс. рублей - по оплате охраны объектов, повышения квалификации медицинских работников, программного обеспечения;
- 1438 тыс. рублей - по оплате за проведение бактериологических исследований, из них 1350 тыс. рублей в МУ "Перинатальный центр";
- по статье 260 "Социальное обеспечение" - 6788 тысяч рублей - субвенции округа на льготный отпуск медикаментов распределены по кварталам равными долями, без учета реальной потребности в них медицинскими учреждениями;
- по статье 300 "Поступление нефинансовых активов" - 14002 тыс. рублей, из них:
- 9463 тыс. рублей - поквартальное распределение ассигнований получателями бюджетных средств произведено без учета договорных обязательств с поставщиками по:
а) приобретению медицинского оборудования для МУ "Перинатальный центр" (757 тыс. рублей), оборудования для детской молочной кухни N 2 МУ "Детская городская поликлиника" (7373 тыс. рублей), комплексной оздоровительно-реабилитационной системы и биохимического анализатора для МУ "Психоневрологический диспансер" по программе "Комплексные меры по противодействию наркотизации населения города на 2004 - 2007 годы" (604 тыс. рублей),
б) доставке кислорода для МУ "Перинатальный центр" (169 тыс. рублей),
в) приобретению ГСМ для учреждений здравоохранения (151 тыс. рублей),
г) приобретению продуктов питания для учреждений здравоохранения (409 тыс. рублей);
- 4116 тыс. рублей - субвенции округа на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет - экономия при проведении конкурса на поставку сухих адаптированных смесей и сухих каш для детей с одного года до трех лет,
- 417 тыс. рублей - экономия по питанию больных хирургического отделения в МУ "Противотуберкулезный диспансер", в связи с приостановкой проведения оперативного лечения на время летних отпусков врачей-хирургов.
Капитальный ремонт учреждений здравоохранения при плане 38759 тыс. рублей выполнен на 22793 тыс. рублей (58,8%), не освоены средства в сумме 15966 тыс. рублей - в связи с тем что поквартальное распределение ассигнований получателями бюджетных средств произведено без учета договорных обязательств с подрядчиками на выполнение ремонтных работ.
Кассовое исполнение по расходам на страхование неработающего населения составило 84755 тыс. рублей при плане - 97500 тыс. рублей, или 86,9%.
Причина неосвоения бюджетных ассигнований в 12745 тыс. рублей обусловлена тем, что в отчетном периоде продолжалась перерегистрация неработающего населения в страховой компании "Югра-мед", ранее застрахованного в Нижневартовском межрайонном филиале Ханты-Мансийского окружного фонда обязательного медицинского страхования.
Кассовое исполнение по расходам на содержание управления по охране здоровья населения администрации города составило 10158 тыс. рублей при уточненном плане 9 месяцев - 10290 тыс. рублей, или 98,7%.
Подраздел 0902"Спорт и физическая культура"
В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному подразделу предусмотрены расходы на содержание учреждений физической культуры и спорта, реализацию программы "Развития физической культуры и спорта на 2000 - 2005 годы".
Кассовое исполнение по учреждениям физической культуры и спорта за 9 месяцев 2005 года составило 75841 тыс. рублей при плане 100598 тыс. рублей, или 75,4%.
На 1 октября 2005 года фактически занято 429 ставок при плане 512 ставок. За 9 месяцев 2005 года среднемесячная заработная плата на одну ставку составила 7234 рубля, на одно физическое лицо - 8009 рублей.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 24757 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
- по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 5676 тыс. рублей, в связи с тем что планирование расходов на оплату труда осуществлено на девять месяцев, а фактически выплата заработной платы за вторую половину сентября произведена в октябре месяце, кроме того, присутствует наличие вакансий - 83 ставки;
- по статье 220 "Приобретение услуг" в сумме 15850 тыс. рублей, в связи с тем что:
а) поквартальная разбивка бюджетных ассигнований получателями бюджетных средств произведена без учета сроков расчета за предоставление услуг;
б) произведена блокировка расходов на приобретение услуг в сумме 5722 тыс. рублей, так как срок ввода в эксплуатацию нового спортивного комплекса по улице Чапаева был перенесен на сентябрь месяц 2005 года;
- по статье 290 "Прочие расходы" в сумме 319 тыс. рублей, в связи с тем что поквартальная разбивка ассигнований на компенсацию за питание спортсменов произведена без учета сроков выплаты;
- по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" в сумме 2437 тыс. рублей, в связи с тем что:
а) поквартальная разбивка бюджетных ассигнований получателями бюджетных средств произведена без учета сроков проведения котировки цен на оборудование;
б) денежные средства на приобретение двух квартир в рамках "Программы развития физической культуры и спорта на 2000 - 2005 гг." за 9 месяцев 2005 года не использованы в связи с поздним предоставлением документов работниками спортучреждений;
- по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" в сумме 475 тыс. рублей, в связи с тем что поквартальная разбивка ассигнований получателями бюджетных средств произведена без учета сроков оплаты по договорным обязательствам (оплата за ГСМ).
Подраздел 0904
"Другие вопросы в области здравоохранения и спорта"
Кассовое исполнение по расходам на содержание комитета по физической культуре и спорту администрации города составило 14973 тыс. рублей при уточненном плане 9 месяцев - 15404 тыс. рублей, или 97,2%.
Кассовое исполнение по расходам на реализацию адресной инвестиционной программы (программы капитального строительства) составило 141909 тыс. рублей при плане 189913 тыс. рублей, или 73,7%.
Неосвоение - 48004 тыс. рублей, из них:
- 13094 тыс. рублей - средства округа на реконструкцию родильного дома по причине корректировки проекта;
- 34910 тыс. руб. - средства города, из них: 11000 тыс. руб. - реконструкция здания родильного дома по причине корректировки проекта, по остальным объектам неосвоение обусловлено тем, что распределение ассигнований произведено предприятием капитального строительства без учета сроков проведения конкурсов на строительство объектов и договорных обязательств с подрядными организациями.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
На 01.10.2005 кассовое исполнение по разделу составило 598545 тыс. рублей, или 85,3% к уточненной бюджетной росписи 9 месяцев - 701734 тыс. рублей, в том числе по подразделам:
Подраздел 1002"Социальное обслуживание населения"
В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному подразделу предусмотрены расходы на содержание учреждений социального обслуживания населения.
Кассовое исполнение на 01.10.2005 составило 129401 тыс. рублей при плане 132239 тыс. рублей, или 97,9%.
Количество ставок, утвержденных по учреждениям социального обслуживания населения на 2005 год, составляет 738,5 единицы, фактически занято на 01.10.2005 - 731 штатная единица.
Средняя заработная плата за истекший период на 1 ставку составила 10447 рублей, на одно физическое лицо - 10957 рублей.
Не освоено бюджетных ассигнований в сумме 2838 тыс. рублей, из них:
- по статье 220 "Приобретение услуг" - 2357 тыс. рублей, поквартальная разбивка ассигнований произведена без учета сроков выполнения обязательств по договору по текущему и капитальному ремонту зданий учреждений социального обслуживания населения. При этом более 50% неосвоения бюджетных ассигнований (1265 тыс. рублей) - по МУП "Капитальное строительство".
Подраздел 1003"Социальное обеспечение населения"
В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному подразделу предусмотрены расходы на городскую целевую программу "Комплексная программа по обеспечению организационных и социально-экономических мер поддержки отдельных категорий граждан", субвенции на выполнение государственных полномочий.
Кассовое исполнение на 01.10.2005 составило 410844 тыс. рублей, или 82,6% при плане - 497445 тыс. рублей.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 86601 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:
- расходы на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, на возмещение компенсации абонентной платы за телефон, на оплату городского (внутрирайонного) проезда, на предоставление прочих мер социальной поддержки, для осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", производились по мере обращения граждан, процент исполнения - 83,3%;
- расходы на оказание адресной социальной помощи населению исполнены на 62,7% в связи с внесением изменений в Положение о порядке и условиях предоставления адресной социальной помощи в ХМАО - Югре, утвержденное постановлением Правительства ХМАО - Югры от 31.01.2005 N 22-п;
- экономия по субвенциям в сумме 30329 тыс. рублей, в части выплат ежемесячных пособий на детей, сложилась в связи с тем, что в соответствии с распоряжением Главы города от 20.01.2005 N 19-р произведена перерегистрация получателей пособий на детей. Численность получателей пособий уменьшилась. Уменьшилось количество получателей пособий от 1,5 до 4-х лет в связи с массовым выделением путевок в детские дошкольные учреждения;
- не произведены расходы по субвенциям в части предоставления бесплатного питания для учащихся из многодетных семей в связи с тем, что не определен механизм и уполномоченный орган по реализации данной выплаты.
Подраздел 1004
"Борьба с беспризорностью, опека и попечительство"
В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному подразделу предусмотрены расходы на пособия детям, находящимся под опекой и попечительством.
Кассовое исполнение на 01.10.2005 составило 17105 тыс. рублей, или 66,2% при плане 25830 тыс. рублей.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 8725 тыс. рублей - на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, так как на уровне автономного округа не определен порядок приобретения, собственники приобретаемого имущества и механизм реализации законного права для данной категории детей.
Подраздел 1006
"Другие вопросы в области социальной политики"
В соответствии с функциональной классификацией РФ по данному подразделу предусмотрены расходы на содержание управления по социальной защите населения администрации города, реализацию адресной инвестиционной программы (программы капитального строительства).
Кассовое исполнение по расходам на содержание управления по труду и социальной защите населения администрации города составило 41194 тыс. рублей при уточненном плане 9 месяцев - 41915 тыс. рублей, или 98,3%.
Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 721 тыс. рублей объясняется тем, что поквартальное распределение бюджетных ассигнований произведено без учета договорных условий с поставщиками на оплату услуг связи, коммунальных услуг.
Кассовое исполнение по расходам на реализацию адресной инвестиционной программы (программы капитального строительства) составило 1 тыс. рублей при плане 800 тыс. рублей, или 1%.
Неосвоение в сумме 799 тыс. рублей обусловлено тем, что не решен вопрос о целесообразности реконструкции МУ "Социально-оздоровительный центр "Голубое озеро".
Бюджетные обязательства, принятые муниципальным образованием, были обеспечены финансированием в полном объеме, что позволило своевременно в течение отчетного периода выплачивать заработную плату, производить расчеты по единому социальному налогу, оплачивать коммунальные платежи и другие расходы по текущему содержанию учреждений и предприятий, обеспечить в необходимом количестве бюджетные учреждения продуктами питания и медикаментами, произвести подготовку школ города к новому учебному году.
Кроме того, в период отпусков в июле - августе месяце своевременно была обеспечена:
- выплата отпускных работникам муниципальных учреждений, при этом каждое физическое лицо получило к отпуску материальную помощь в размере месячного фонда оплаты труда по основной ставке;
- оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам бюджетной сферы и неработающим членам их семей исходя из примерной стоимости проезда.
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА Г. НИЖНЕВАРТОВСКА ПО ДОХОДАМ НА 01.10.2005
| Код дохода | Наименование кодов экономической классификации доходов | Утверждено по бюджету на 2005 год | Утверждено по бюджету на 9 месяцев 2005 года | Фактическое исполнение на 01.10.2005 | % исполнения к утвержденному плану 2005 года | % исполнения к утвержденному плану 9 месяцев 2005 года |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 3054411 | 2292838 | 2360864 | 77,29 | 102,97 |
| 182 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов | 419349 | 313801 | 353273 | 84,24 | 112,58 |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1717951 | 1293235 | 1310008 | 76,25 | 101,30 |
| 182 1 05 01000 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 104600 | 80100 | 80286 | 76,76 | 100,23 |
| 182 1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 172941 | 125300 | 125805 | 72,74 | 100,40 |
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 182 1 06 01000 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 7000 | 5150 | 7085 | 101,21 | 137,57 |
| 182 1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог | 70690 | 36450 | 36476 | 51,60 | 100,07 |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 22541 | 18450 | 18456 | 81,88 | 100,03 |
| 182 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 5179 | 5179 | 6363 | 122,86 | 122,86 |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 436676 | 346011 | 349454 | 80,03 | 101,00 |
| 498 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20185 | 12747 | 12869 | 63,76 | 100,96 |
| 000 1 13 00000 03 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1285 | 880 | 919 | 71,52 | 104,43 |
| 060 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 30100 | 17739 | 19077 | 63,38 | 107,54 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 27250 | 21776 | 21890 | 80,33 | 100,52 |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 18644 | 16000 | 18881 | 101,27 | 118,01 |
| 000 1 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 20 | 20 | 20 | 100,00 | 100,00 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 5485454 | 4044380 | 3978552 | 72,53 | 98,37 |
| 330 2 02 01010 02 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 2498031 | 2028156 | 2029403 | 81,24 | 100,06 |
| 330 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов системы Российской Федерации | 1748014 | 1201780 | 1170219 | 66,95 | 97,37 |
| 330 2 02 03000 00 0000 151 | Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 2040 | 2040 | 2040 | 100,00 | 100,00 |
| 330 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1201025 | 776060 | 738668 | 61,50 | 95,18 |
| 330 2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 36344 | 36344 | 38222 | 105,17 | 105,17 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 8539865 | 6337218 | 6339416 | 74,23 | 100,03 | |
| 060 06 00 0000 00 0000 430 | Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 4000 | 3000 | 1631 | 40,78 | 54,37 |
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ПО РАСХОДАМ НА 01.10.2005
(тыс. руб.)
| Наименование расходов | Раздел | Подраздел | Уточнен. план 9 месяцев | Исполнено на 01.10.2005 | % исп. к уточн. плану 9 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 354361 | 302730 | 85,4 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 2435 | 2319 | 95,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 11098 | 8106 | 73,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 214870 | 190168 | 88,5 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 49549 | 45186 | 91,2 |
| Резервные фонды | 01 | 13 | 7553 | 0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 68856 | 56951 | 82,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 522043 | 447246 | 85,7 |
| Органы внутренних дел | 03 | 02 | 315835 | 273199 | 86,5 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 03 | 09 | 28827 | 25309 | 87,8 |
| Обеспечение противопожарных мероприятий | 03 | 10 | 67002 | 60983 | 91,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 110379 | 87755 | 79,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 434069 | 396480 | 91,3 |
| Топливо и энергетика | 04 | 02 | 1825 | 1361 | 74,6 |
| Транспорт | 04 | 08 | 410354 | 382681 | 93,3 |
| Связь и информатика | 04 | 09 | 4807 | 3036 | 63,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 17083 | 9402 | 55,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 1671204 | 1234527 | 73,9 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 287436 | 275646 | 95,9 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 285597 | 262664 | 92,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 1098171 | 696217 | 63,4 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 1829868 | 1627157 | 88,9 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 547583 | 533836 | 97,5 |
| Общее образование | 07 | 02 | 985074 | 935441 | 95,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 28551 | 24286 | 85,1 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 268660 | 133594 | 49,7 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 200621 | 171064 | 85,3 |
| Культура | 08 | 01 | 118286 | 109497 | 92,6 |
| Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | 13572 | 9398 | 69,2 |
| Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 8761 | 8030 | 91,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 60002 | 44139 | 73,6 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 09 | 00 | 1567350 | 1415636 | 90,3 |
| Здравоохранение | 09 | 01 | 1251145 | 1172757 | 93,7 |
| Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 100598 | 75841 | 75,4 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 215607 | 167038 | 77,5 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 701734 | 598545 | 85,3 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 132239 | 129401 | 97,9 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 497445 | 410844 | 82,6 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 10 | 04 | 25830 | 17105 | 66,2 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 46220 | 41195 | 89,1 |
| РАСХОДЫ ИТОГО: | 7281250 | 6193385 | 85,1 |
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА
Устойчивость функционирования отраслей социальной сферы напрямую зависит от объема финансовых ресурсов. В условиях колебания уровня бюджетного финансирования важная роль отводится внебюджетным источникам, в первую очередь доходам, полученным муниципальными учреждениями образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В соответствии с законодательными актами, решениями Президента РФ и Правительства РФ, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти и учредительными документами (уставами), бюджетные учреждения вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность.
Основными предпосылками предпринимательства явились:
- низкий уровень оплаты труда работников бюджетных учреждений отраслей социальной сферы;
- высокая фондоемкость и связанная с ней проблема содержания зданий и сооружений;
- появление обеспеченных слоев населения, формирование платежеспособного спроса граждан на ряд новых услуг повышенного качества;
- разработка и принятие соответствующей нормативной базы.
В соответствии с пунктом 12 решения Думы города Нижневартовска от 17.12.2004 N 424 "О бюджете города Нижневартовска на 2005 год" средства, полученные муниципальными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в управлении по финансам администрации города, и расходуются учреждениями самостоятельно в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов в пределах остатков средств на лицевых счетах.
На 01.01.2005 на лицевых счетах учреждений остаток средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составил 34892 тыс. рублей.
За отчетный период бюджетными учреждениями получено доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 943078 тыс. рублей, из них:
- 263883 тыс. рублей - доходы от продажи услуг;
- 607420 тыс. рублей - безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы;
- 71775 тыс. рублей - прочие безвозмездные поступления.
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за отчетный период составили 877830 тыс. рублей, или 89,8% от суммы доходов, поступившей в отчетном периоде с учетом остатка средств на начало текущего года (977970 тыс. рублей).
Что касается расходной части, то за бюджетными учреждениями статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации закреплено право самостоятельно расходовать средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной руководителем учреждения.
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов за 9 месяцев 2005 года занимают:
- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов - 49,9%;
- оплата труда и начисления на оплату труда - 25,7%;
- приобретение услуг - 12,6%;
- социальное обеспечение - 9,7%.
Следует отметить невысокий процент исполнения к общей сумме полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по приобретению услуг - 12,6%. Основной объем расходов по указанной статье экономической классификации расходов производится за счет бюджетных средств.
На конец отчетного периода остатки средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 100140 тыс. рублей. Основная доля указанного остатка приходится на отрасль "Здравоохранение" - 79684 тыс. рублей.
Анализ актуальных вопросов привлечения и использования внебюджетных источников финансирования позволяет заключить, что их четкая классификация, регламентация степени самостоятельности учреждений при их использовании оказывают заметное влияние на развитие социальной сферы.
Информация о доходах, полученных бюджетными учреждениями
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
за 9 месяцев 2005 года
тыс. руб.
| Глава | Наименование главных распорядителей средств местного бюджета | Всего доходов | в том числе: | |||
| доходы от продажи услуг | безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы | прочие безвозмездные поступления | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 20 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА | 357 | 357 | |||
| 177 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 411 | 411 | |||
| 190 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 13 | 13 | |||
| 230 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 85631 | 65840 | 4765 | 15026 | |
| 240 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 33611 | 20820 | 1244 | 11547 | |
| 260 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 636907 | 136867 | 497629 | 2411 | |
| 270 | КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 48057 | 10352 | 17212 | 20493 | |
| 290 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 138091 | 30004 | 86213 | 21874 | |
| ВСЕГО: | 943078 | 263883 | 607420 | 71775 |
Информация о средствах, полученных бюджетными учреждениями
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
за 9 месяцев 2005 года
тыс. руб.
| Глава | Наименование главных распорядителей средств местного бюджета | Остатки на 01.01.2005 средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остатки на 01.10.2005 средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА | 13 | 771 |
| 177 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 80 | 85 |
| 190 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 1750 | 295 |
| 230 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 2663 | 6448 |
| 240 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 542 | 3293 |
| 260 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 27189 | 79684 |
| 270 | КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 1749 | 4522 |
| 290 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 906 | 5042 |
| ВСЕГО: | 34892 | 100140 |
Направление использования средств, полученных
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
бюджетными учреждениями за 9 месяцев 2005 года
| Глава | Наименование главных распорядителей средств местного бюджета | Всего расходов | 200 Расходы | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | в том числе | 220 Приобретение услуг | в том числе | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | в том числе | 260 Социальное обеспечение | в том числе | 290 Прочие расходы | 300 Поступление нефинансовых активов | в том числе | в том числе | 540 увеличение задолж. по бюдж. кредитам и с/с | 640 уменьшение задолж. по бюдж. кред. и с/с | |||||||||||||
| 211 Заработная плата | 212 Прочие выплаты | 213 Начисления на опл. тр. | 221 услуги связи | 222 трансп. услуги | 223 коммун. услуги | 224 арендн. плата | 225 услуги по содерж. | 226 прочие услуги | 261 пособия по соц. страх. населения | 262 пособия по соц. помощи насел. | 310 Увеличение ст-ти основн. средств | 320 Увеличение ст-ти нематериальных активов | 340 Увеличение ст-ти материальных запасов | 341 медикаменты | 342 продук. питания | 343 мягкий инвент. | 344 прочие | |||||||||||||
| 241 безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА | -401 | -403 | 0 | -408 | -408 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 177 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 406 | 278 | 151 | 121 | 30 | 108 | 107 | 1 | 0 | 8 | 8 | 11 | 128 | 33 | 95 | 24 | 71 | ||||||||||||
| 190 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 1468 | 1468 | 53 | 42 | 11 | 2 | 2 | 1402 | 1402 | 11 | 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 230 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 81846 | 24261 | 3536 | 2835 | 53 | 648 | 16742 | 287 | 637 | 1351 | 6 | 5498 | 8963 | 0 | 223 | 223 | 3760 | 57585 | 7221 | 50364 | 11 | 47874 | 2479 | ||||||
| 240 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 30860 | 22088 | 9651 | 7998 | 1653 | 11301 | 466 | 836 | 1030 | 39 | 1622 | 7308 | 0 | 26 | 26 | 1110 | 8772 | 4514 | 4258 | 4258 | |||||||||
| 260 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 584412 | 226064 | 160341 | 128744 | 1465 | 30132 | 59272 | 977 | 1700 | 2897 | 55 | 33416 | 20227 | 0 | 251 | 251 | 6200 | 358319 | 105015 | 253304 | 198700 | 27388 | 27216 | 110 | -81 | ||||
| 270 | КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 45284 | 42621 | 23771 | 18985 | 2082 | 2704 | 15342 | 149 | 4645 | 7 | 1001 | 115 | 9425 | 0 | 0 | 3508 | 2663 | 1036 | 1627 | 694 | 8 | 925 | |||||||
| 290 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА | 133955 | 123304 | 28437 | 22519 | 2992 | 2926 | 8251 | 225 | 330 | 1241 | 2 | 2539 | 3914 | 0 | 84674 | 84674 | 1942 | 10651 | 4735 | 5916 | 3119 | 1279 | 448 | 1070 | |||||
| ВСЕГО: | 877830 | 439681 | 225940 | 181244 | 8245 | 36451 | 110610 | 2104 | 8255 | 6526 | 1103 | 43190 | 49432 | 1402 | 1402 | 85193 | 0 | 85193 | 16536 | 438120 | 122554 | 0 | 315566 | 202524 | 76573 | 448 | 36021 | 110 | -81 |
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ГЛАВЫ ГОРОДА
ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА
тыс. руб.
N N, дата, распоряжение | Наименование расходов | Выделено | Исполнено |
РАЗДЕЛ 01 00 "Общегосударственные вопросы" | |||
РГГ N 29-р от 24.01.2005 | Администрации города на оказание финансовой помощи на проведение мероприятий для "Махалля N 1" и "Махалля N 2" (Курбан-Байрам) | 60 | 60 |
РГГ N 37-р от 25.01.2005 | Администрации города на оплату государственной пошлины по исковому заявлению о взыскании задолженности по договору ссуды от 04.05.2000 N 152 со Страбыкина А.П. | 3 | 3 |
РГГ N 57-р от 04.02.2005 | Администрации города на оказание материальной помощи Прибыш И.В. | 8 | 8 |
РГГ N 64-р от 31.01.2005 | Администрации города на оказание финансовой помощи Комитету солдатских матерей для поездки на Северный Кавказ | 150 | 150 |
РГГ N 71-р от 02.02.2005 | Администрации города на мероприятия, связанные с проведением конкурса фотоматериалов "Остановись, мгновение" | 35 | 35 |
РГГ N 83-р от 07.02.2005 | Администрации города на оплату государственной пошлины, в связи с подачей искового заявления о взыскании задолженности по договору ссуды от 08.07.99 N 139 с Чупрова В.Н. | 3 | 3 |
РГГ N 93-р от 07.02.2005 | Администрации города на оплату государственной пошлины, за Ильясову Ф.Р., Зайцеву С.Ш., Тажиеву В.Г. | 3 | 3 |
РГГ N 111-р от 07.02.2005 | Администрации города для оказания материальной помощи Чекмареву И.М. | 30 | 30 |
РГГ N 116-р, 117-р, 118-р, 119-р от 16.02.2005 | Администрации города на оплату государственной пошлины, за Хорикову С.А., Козак Л.А., Григошина О.Ю., Ахмаеву Э.Р. | 4 | 4 |
РГГ N 132-р от 24.02.2005 | Администрации города на оплату государственной пошлины (Мироненко С.Н.) | 1 | 1 |
РГГ N 104-р от 14.02.2005 | Администрации города на организацию мероприятия второго окружного конкурса модельеров "Золотой наперсток" | 60 | 0 |
РГГ N 141-р от 21.02.2005 | Администрации города на оказание финансовой помощи фонду инвалидов войны в Афганистане | 142 | 142 |
РГГ N 152-р от 21.02.2005 | Администрации города на оказание финансовой помощи Казачьему обществу станицы "Нижневартовская" | 28 | 28 |
РГГ N 154-р от 22.02.2005 N 358-р от 06.04.2005 | Администрации города на мероприятия, связанные с организацией пребывания делегации депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в городе Нижневартовске Администрации города на основании внесения изменения и дополнения в распоряжение Главы города от 22.02.2005 N 154-р "О выделении денежных средств" на уменьшение расходов по обслуживанию делегации | 231 | 231 |
РГГ N 175-р от 28.02.2005 | Администрации города на организацию мероприятий по проведению городского конкурса "Предприниматель года - 2004" | 59 | 57 |
РГГ N 177-р от 28.02.2005 | Администрации города на оказание финансовой помощи Нижневартовскому государственному педагогическому институту на проведение аттестации и аккредитации | 150 | 150 |
РГГ N 189-р от 01.03.2005 | Администрации города на организацию мероприятий по проведению фестиваля "Капризы весны - 2005" | 40 | 26 |
РГГ N 200-р от 04.03.2005 | Администрации города для приобретения цветов на 8 марта | 22 | 22 |
РГГ N 223-р от 28.02.2005 | Администрации города на премирование граждан города, награжденных знаком "За заслуги перед городом Нижневартовском" | 450 | 450 |
РГГ N 214-р от 09.03.2005 | Администрации города для Храма Рождества Христова на оказание финансовой помощи Благотворительному фонду защиты жизни и традиционных семейных ценностей | 100 | 100 |
N 301-р от 28.03.2005 | Администрации города на оказание финансовой помощи Нижневартовскому городскому обществу слепых | 50 | 50 |
N 305-р от 29.03.2005 | Администрации города на регистрационный сбор по иску компании "Тройка Иншаат ве Тиджарет" | 22 | 22 |
N 327-р от 01.04.2005 | Администрации города на оказание материальной помощи Сакаро Н.А. | 19 | 19 |
N 341-р от 04.04.2005 | Администрации города на оплату госпошлины по иску МУ "Станция скорой помощи" к Т.Н.Шатило | 1 | 1 |
N 337-р от 04.04.2005 | Администрации города на исполнение требования по исполнительному листу от 27.12.2004 N 2-5865 (Мартыновой Н.К.) | 6 | 6 |
N 370-р от 11.04.2005 | Администрации города на оказание материальной помощи Малиновской Е.Э. | 28 | 28 |
N 412-р от 19.04.2005 | Администрации города для оказания материальной помощи Кошиль Л.А. | 70 | 70 |
N 466-р от 29.05.2005 | Администрации города для финансовой помощи на проведение общегородских мероприятий Светлого Христова воскресения | 100 | 100 |
N 468-р от 29.04.2005 | Администрации города на оказание материальной помощи Аникиной О.Д. | 30 | 30 |
N 471-р от 29.04.2005 | Администрации города на материальную помощь Романчуку А.М. | 10 | 10 |
N 510-р от 14.05.2005 | Администрации города распоряжение Главы города от 14.05.2005 N 510-р "О выделении денежных средств" Захаровой Н.В. для оплаты расходов, связанных с лечением сына | 432 | 432 |
N 634 от 31.05.2005 | Администрации города, Ассоциации строителей на установку памятника первостроителю, Герою Социалистического Труда Н.П.Нежданову | 36 | 36 |
N 669-р от 08.06.2005 | Администрации города, на оказание материальной помощи Н.Ф.Морозу, пострадавшему от пожара 24.11.2004 | 25 | 25 |
N 658-р от 01.06.2005 | Администрации города на оплату гос. пошлины за государственную регистрацию прав на квартиру N 65 дома N 1 по проспекту Победы в связи с признанием права собственности за администрацией муниципального образования город окружного значения Нижневартовск по решению суда от 29.04.2004 | 15 | 15 |
N 659-р от 01.06.2005 | Администрации города на оплату гос. пошлины за государственную регистрацию прав на квартиру N 41 дома N 19-А по улице Мира в связи с признанием права собственности за администрацией муниципального образования город окружного значения Нижневартовск по решению суда от 28.12.2004 | 15 | 15 |
N 768-р от 01.07.2005 | Администрации города на оплату государственной пошлины связи с безвозмездной передачей жилого фонда по улице Ленина, д. 34, кв. 97а, от А.Г.Черкас | 15 | 15 |
N 776-р от 05.07.2005 | Администрации города на приобретение ценного подарка в связи с 50-летием В.М.Танкеева | 2 | 2 |
N 804-р от 07.07.2005 | Администрации города на оплату расходов съемочной группы телекомпании "Ермак" | 27 | 27 |
N 805-р от 08.07.2005 | Администрации города на оплату арбитражного сбора | 1105 | 1105 |
N 912-р от 28.07.2005 | Администрации города на оплату личной доли стоимости квартиры Каберник Л.П. в г. Омске | 121 | 121 |
N 919-р от 01.08.2005 | Администрации города на оплату государственной пошлины по исковому заявлению Губайдуллина Р.Р. | 1 | 1 |
N 947-р от 08.08.2005 | Администрации города на оплату государственной пошлины по исковому заявлению Уваровой В.Г. | 1 | 1 |
N 948-р от 08.08.2005 | Администрации города на оплату государственной пошлины по исковому заявлению Дубровиной М.Х. | 1 | 1 |
N 465-р от 29.04.2005 | Администрации города на проведение городского конкурса "Лучшее летнее кафе - 2005" | 13 | 13 |
N 1002-р от 23.08.2005 | Администрации города на оплату государственной пошлины Макаровой В.К. | 15 | 15 |
N 1003-р от 23.08.2005 | Администрации города на оплату государственной пошлины | 3 | 3 |
N 1021-р от 24.08.2005 | Администрации города на финансовую помощь "Федерации автотранспорта Западной Сибири" | 30 | 30 |
N 1134-р от 27.09.2005 | Администрации города на организацию и проведение похорон Лайкова А.А. МУП ПРЭТ N 1 | 9 | 9 |
N 1106-р от 21.09.2005 | Администрации города на оказание материальной помощи Шварцбурд З.Н. | 31 | 31 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 01 00 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" | 3812 | 3736 | |
РАЗДЕЛ 03 00 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | |||
N 473-р от 29.04.2005 | Управлению внутренних дел на награждение победителей конкурса профессионального материнства среди сотрудников подразделений дознания городских отделов милиции | 20 | 20 |
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 03 00 "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" | 20 | 20 | |
РАЗДЕЛ 07 00 "Образование" | |||
РГГ N 139-р от 21.02.2005 | Управлению образования администрации города на мероприятия, проводимые МОСШ N 15 в целях популяризации бокса | 23 | 23 |
N 314-р от 30.03.2005 | Управлению образования на оплату проезда и проживания кадетов в г. Екатеринбурге | 50 | 50 |
N 312-р от 30.03.2005 | Управлению образования на создание уголка славы Александра Малютина | 30 | 30 |
N 393-р от 15.04.2005 | Управлению образования на премирование победителя в конкурсе "Учитель года ХМАО - ЮГРЫ - 2005" | 50 | 50 |
N 738-р от 29.06.2005 | Управлению образования на материальную помощь в связи с 75-летием Сущей А.П. | 63 | 63 |
N 791-р от 06.07.2005 | Управлению образования на материальную помощь В.Н.Смирновой, заведующей МДОУ N 49 | 50 | 50 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 07 00 "ОБРАЗОВАНИЕ" | 266 | 266 | |
РАЗДЕЛ 08 00 "Культура, кинематография и средства массовой информации" | |||
РГГ N 138-р от 21.02.2005 | Управлению культуры администрации города для организации поездки участников студии спортивного бального танца "BEST" на международный турнир "Кубок русского клуба 2005" | 70 | 70 |
РГГ N 60-р от 31.01.2005 | Администрации города на мероприятия, связанные с проведением конкурса на лучший печатный материал "Город, ставший судьбой" | 22 | 22 |
N 250-р от 17.03.2005 | Управлению культуры на проведение городских конкурсов | 200 | 200 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 08 00 "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ" | 292 | 292 | |
РАЗДЕЛ 09 00 "Здравоохранение и спорт" | |||
РГГ N 211-р от 09.03.2005 | Управлению по охране здоровья населения администрации города на оказание материальной помощи Лоскутовой О.Я. | 50 | 50 |
РГГ N 215-р от 09.03.2005 | Управлению по охране здоровья населения администрации города на оказание материальной помощи Ярковой С.Н. | 50 | 50 |
N 372-р от 11.04.2005 | Управлению по охране здоровья населения на проведение ортопедического лечения Войналовичу Дмитрию | 48 | 48 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 09 00 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ" | 148 | 148 | |
РАЗДЕЛ 10 00 "Социальная политика" | |||
N 371-р от 11.04.2005 | Управлению по труду и социальной защите населения на материальную помощь Зволинской Л.А. | 35 | 35 |
N 606-р от 26.05.2005 | Управлению по труду и социальной защите населения на материальную помощь пенсионерке, бывшему директору городского архива Н.С.Русак | 5 | 5 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 00 "Социальная политика" | 40 | 40 | |
ВСЕГО ПО РЕЗЕРВНОМУ ФОНДУ ГЛАВЫ ГОРОДА: | 4578 | 4502 |
Не освоены средства, выделенные из резервного фонда Главы города в сумме 76 тысяч рублей, в том числе:
- 2 тысячи рублей - РГГ N 175-р от 28.02.2005 "Об организации и проведении городского конкурса "Предприниматель года - 2004" - на организацию мероприятий по проведению городского конкурса "Предприниматель года - 2004" (экономия средств);
- 14 тысяч рублей - РГГ N 189-р от 01.03.2005 "О выделении денежных средств" - на организацию мероприятий по проведению городского фестиваля парикмахерского искусства "Капризы весны - 2005" (экономия средств);
- 60 тысяч рублей - РГГ N 104-р от 14.02.2005 "Об участии администрации города в организации и проведении II окружного конкурса модельеров, дизайнеров, портных "Золотой наперсток" в городе Нижневартовске" - на организацию мероприятия второго окружного конкурса модельеров "Золотой наперсток", внесено изменение в распоряжение, мероприятия планируется провести в ноябре 2005 года.
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ПО РАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА
тыс. руб.
| Распоряжение N N, дата | Наименование расходов | Всего выделено | Исполнено |
| РАЗДЕЛ 01 00 "Общегосударственные вопросы" | |||
| N 472-р от 29.04.2005, 512-р от 16.05.2005 | Администрации города за проживание семьи погорельцев Мороз Н.Ф. в МУ "ЦСР" | 35 | 35 |
| N 454-р от 27.04.2005, 513-р от 16.05.2006 | Администрации города за проживание семьи погорельцев Макуловой Т.Ф. в МУ "ЦСР" | 39 | 39 |
| N 612-р от 30.05.2005 | Администрации города "О выделении денежных средств" за проживание семей погорельцев в МУ "ЦСР" | 47 | 47 |
| N 703-р от 17.06.2005 | Администрации города "О выделении денежных средств" за проживание семей погорельцев в МУ "ЦСР" | 44 | 44 |
| N 775-р от 05.07.2005 | Администрации города на организацию работы отряда по тушению очагов возгорания в городских лесах в противопожарный период | 75 | 75 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" | 240 | 240 | |
| РАЗДЕЛ 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | |||
| N 511-р от 14.05.2005 | Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям для монтажа специализированной морской рейки на городском водомерном посту ООО "Речной порт Нижневартовск" | 17 | 17 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0300 "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" | 17 | 17 | |
| ВСЕГО ПО ФОНДУ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА: | 257 | 257 |
Состояние дебиторской задолженности
в бюджетных учреждениях города
(включая программу капитального строительства) на 01.10.2005
(тыс. руб.)
| Наименование статей бюджетной классификации | КЭСР | Администрация города | Дума города | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города | Управление по финансам администрации города | Управление внутренних дел города | Муниципальное унитарное предприятие капитального строительства | Управление по эксплуатации жилищнокоммунального и городского хозяйства | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города | Управление образования администрации города | Управление культуры администрации города | Комитет по физической культуре и спорту администрации города | Управление по охране здоровья населения администрации города | Управление по труду и социальной защите населения администрации города | ИТОГО |
| Оплата труда и начисление на оплату труда | 210 | 8534 | 0 | 148 | 53 | 152 | 0 | 37 | 544 | 8992 | 356 | 17 | 4956 | 608 | 24397 |
| Заработная плата | 211 | 491 | 148 | 152 | 219 | 4778 | 132 | 5920 | |||||||
| Прочие выплаты | 212 | 53 | 37 | 323 | 4736 | 356 | 17 | 136 | 476 | 6134 | |||||
| Начисления на оплату труда | 213 | 8043 | 2 | 4256 | 42 | 12343 | |||||||||
| Приобретение услуг | 220 | 23688 | 4 | 375 | 0 | 2407 | 40110 | 2208 | 451 | 11432 | 153 | 3152 | 2991 | 3180 | 90151 |
| Услуги связи | 221 | 74 | 1 | 9 | 36 | 60 | 2 | 84 | 7 | 2 | 275 | ||||
| Транспортные услуги | 222 | 1 | 3 | 1943 | 41 | 592 | 1065 | 8 | 129 | 3782 | |||||
| Коммунальные услуги | 223 | 41 | 4596 | 132 | 834 | 1038 | 176 | 6817 | |||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 1 | 499 | 500 | |||||||||||
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 20 | 40110 | 2028 | 342 | 1866 | 278 | 939 | 2113 | 47696 | |||||
| Прочие услуги | 226 | 23552 | 366 | 464 | 180 | 32 | 4317 | 19 | 392 | 999 | 760 | 31081 | |||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям | 241 | 37 | 37 | ||||||||||||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям | 242 | 0 | |||||||||||||
| Оплата услуг связи | 260 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 29685 | 30524 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 470 | 369 | 29685 | 30524 | ||||||||||
| Прочие расходы | 290 | 156 | 0 | 127 | 10 | 32 | 0 | 0 | 20 | 2608 | 11 | 2408 | 325 | 495 | 6192 |
| Прочие расходы | 292 | 156 | 127 | 10 | 32 | 20 | 2608 | 11 | 2408 | 325 | 495 | 6192 | |||
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 2157 | 37 | 1743 | 444 | 2809 | 204804 | 0 | 4091 | 6898 | 1045 | 3593 | 8786 | 674 | 237081 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2157 | 1685 | 444 | 2686 | 204804 | 4091 | 4245 | 1017 | 3208 | 819 | 383 | 225539 | ||
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0 | |||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0 | 37 | 58 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2653 | 28 | 385 | 7967 | 291 | 11542 |
| в том числе | 0 | ||||||||||||||
| Медикаменты и прочие лечебные расходы | 341 | 0 | |||||||||||||
| Продукты питания | 342 | 0 | |||||||||||||
| Мягкий инвентарь | 343 | 0 | |||||||||||||
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 344 | 37 | 58 | 123 | 2653 | 28 | 385 | 7967 | 291 | 11542 | |||||
| ВСЕГО | 35005 | 41 | 2393 | 507 | 5400 | 244914 | 2245 | 5106 | 30336 | 1565 | 9170 | 17058 | 34642 | 388382 | |
| % в общей сумме задолженности | 9,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 63,1 | 0,6 | 1,3 | 7,8 | 0,4 | 2,4 | 4,4 | 8,9 | 100,0 |
Состояние кредиторской задолженности
в бюджетных учреждениях города
(включая программу капитального строительства) на 01.10.2005
(тыс. руб.)
| Наименование статей бюджетной классификации | КЭСР | Администрация города | Дума города | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города | Управление по финансам администрации города | Управление внутренних дел города | Управление по эксплуатации жилищнокоммунального и городского хозяйства | Муниципальное унитарное предприятие капитального строительства | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города | Управление образования администрации города | Управление культуры администрации города | Комитет по физической культуре и спорту администрации города | Управление по охране здоровья населения администрации города | Управление по труду и социальной защите населения администрации города | ИТОГО |
| Оплата труда и начисление на оплату труда | 210 | 274 | 494 | 2 | 1 | 1735 | 56 | 0 | 1154 | 39304 | 6190 | 8067 | 44705 | 4714 | 106696 |
| Заработная плата | 211 | 274 | 436 | 2 | 1 | 1153 | 56 | 764 | 39286 | 4646 | 6944 | 33410 | 3874 | 90846 | |
| Прочие выплаты | 212 | 425 | 425 | ||||||||||||
| Начисления на оплату труда | 213 | 58 | 582 | 390 | 18 | 1544 | 1123 | 10870 | 840 | 15425 | |||||
| Приобретение услуг | 220 | 30 | 15 | 4833 | 76 | 679 | 1168 | 5880 | 653 | 1996 | 602 | 785 | 6239 | 1149 | 24105 |
| Услуги связи | 221 | 37 | 26 | 273 | 23 | 3 | 23 | 50 | 26 | 280 | 37 | 778 | |||
| Транспортные услуги | 222 | 26 | 5 | 10 | 86 | 127 | |||||||||
| Коммунальные услуги | 223 | 11 | 89 | 18 | 76 | 1071 | 382 | 2306 | 354 | 4307 | |||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | |||||||||||||
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 4 | 14 | 67 | 23 | 56 | 1121 | 5880 | 166 | 902 | 202 | 241 | 1621 | 10297 | |
| Прочие услуги | 226 | 1 | 4718 | 27 | 261 | 6 | 408 | 350 | 131 | 2022 | 672 | 8596 | |||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям | 241 | 403 | 403 | ||||||||||||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям | 242 | 202 | 202 | ||||||||||||
| Оплата услуг связи | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 16 | 45 | 61 | |||||||||||
| Прочие расходы | 290 | 1471 | 5 | 0 | 115 | 10 | 0 | 0 | 0 | 770 | 1 | 37 | 68 | 32 | 2509 |
| Прочие расходы | 292 | 1471 | 5 | 115 | 10 | 770 | 1 | 37 | 68 | 32 | 2509 | ||||
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 29 | 1 | 12 | 14 | 1582 | 0 | 111242 | 198 | 217 | 267 | 198 | 6537 | 725 | 121022 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 15 | 108 | 111242 | 169 | 219 | 17 | 2093 | 282 | 114145 | |||||
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0 | |||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 14 | 1 | 12 | 14 | 1474 | 0 | 0 | 198 | 48 | 48 | 181 | 4444 | 443 | 6877 |
| ВСЕГО | 1804 | 515 | 4847 | 206 | 4006 | 1829 | 117122 | 2005 | 42303 | 7105 | 9087 | 57549 | 6620 | 254998 |