Решение от 26.11.2004 г № 165
Об исполнении бюджета муниципального образования город окружного значения Ханты-Мансийск на 2004 год за 9 месяцев 2004 года
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования город окружного значения Ханты-Мансийск на 2004 год (далее - бюджет города) за 9 месяцев 2004 года, Дума города решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2004 года по доходам в сумме 2228938 тыс. рублей при уточненном плане на 2004 год 3395519 тыс. рублей, по расходам в сумме 2189836 тыс. рублей при уточненном плане на 2004 год 3509791 тыс. рублей (согласно приложениям с N 1 по N 6 к настоящему решению).
2.Администрации города опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Мэр города
Ханты-Мансийска
В.М.СУДЕЙКИН
30 ноября 2004 года
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА
Доходы
Бюджет муниципального образования город окружного значения Ханты-Мансийск за 9 месяцев 2004 года исполнен по собственным доходным источникам в сумме 858196 тыс. рублей (112,87% от плана 9 месяцев 2004 года - 760319 тыс. рублей, 99,75% от уточненного плана 9 месяцев 2004 года - 860319 тыс. рублей, 75,1% от плана 2004 года - 1142722,0 тыс. рублей, 69,05% от уточненного плана 2004 года - 1242722,0 тыс. рублей). По сравнению с 9 месяцами 2003 года доходы бюджета выросли на 60895 тыс. рублей, или на 7,63%.
В структуре собственных доходов бюджета города удельный вес налоговых поступлений составил 95,61%, налоговые доходы поступили в сумме 820594 тыс. рублей при уточненном плане 837634 тыс. рублей. Основная доля поступлений приходится на доходы физических лиц - 48,5%, налог на прибыль организаций - 25,54%, налоги на имущество - 13,33% неналоговые доходы - 4,38%.
Многие предприятия города несвоевременно рассчитались с бюджетом, недоимка по платежам в бюджет города по состоянию на 1 октября 2004 года составила в сумме 125235 тыс. рублей, на 1 января 2004 года недоимка составляла 135143,0 тыс. рублей, динамика наблюдается - уменьшение недоимки в сумме 9908 тыс. рублей.
По итогам 9 месяцев 2004 года с отставанием от плана поступили следующие налоги:
- Налог на прибыль.
При уточненном плане на 9 месяцев 2004 года в сумме 279223 тыс. рублей поступило в сумме 219203 тыс. рублей, невыполнение плана в сумме 60020 тыс. руб. объясняется высоким бюджетным назначением. В динамике к соответствующему периоду 2003 года объем поступлений по налогу на прибыль увеличился на 46426 тыс. рублей, или на 26,87%.
- Налог на доходы физических лиц.
При уточненном плане на 9 месяцев 2004 года 444136 тыс. рублей поступило 416214 тыс. рублей, что составляет 93,71%, неисполнение составило 27922 тыс. рублей. Снижение налогооблагаемой базы связано в связи с сокращением объемов капитальных вложений, а также с уходом части доходов от ОАО "Utair" в город Сургут.
- Налог на игорный бизнес.
При уточненном плане 9 месяцев 6042 тыс. рублей поступило 1571 тыс. рублей (26%).
- Земельный налог.
При уточненном плане 9 месяцев 2970 тыс. рублей исполнено 897 тыс. рублей. Невыполнение составило 2073 тыс. рублей в связи с ошибочным зачислением налогоплательщиками платежей в 2003 году, и в 2004 году производится возврат.
- Государственная пошлина.
При уточненном плане 9 месяцев 7920 тыс. рублей исполнено в сумме 7368 тыс. рублей, по госпошлине произведен возврат в сумме 2086,0 тыс. рублей, ошибочно поступившей в 2003 году.
В целом бюджет города по доходам (со средствами, передаваемыми из окружного бюджета) выполнен в сумме 2228938 тыс. рублей при уточненном плане на отчетный период 2235587 тыс. рублей (99,7%):
1.Собственные доходы поступили в сумме 858196 тыс. рублей (38,5% в структуре доходов бюджета города за 9 месяцев 2004 года).
2.Поступления из округа составили сумму 1369894 тыс. рублей (61,45% в структуре доходов бюджета города за 9 месяцев 2004 года):
- Дотации из окружного бюджета поступили в сумме 569648 тыс. рублей в пределах плановых назначений.
- Субвенции поступили в сумме 84183 тыс. руб. при плане 88149 тыс. руб. (95,5%).
- Субсидии поступили в сумме 668484 тыс. рублей при плане 668691 тыс. руб. (100%).
- Получено средств по взаиморасчетам с округом в сумме 47579 тыс. рублей.
3.По прочим безвозмездным перечислениям поступило 848,0 тыс. рублей.
Муниципальный долг
Муниципальный долг муниципального образования город Ханты-Мансийск по состоянию на 1 октября 2004 года составляет в сумме 521067,7 тыс. рублей, из них задолженность по кредитам, ссудам перед округом - 501944,7 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам на капитальные вложения - 201407 тыс. руб., по бюджетным ссудам - 214300 тыс. рублей, по бюджетным кредитам на досрочный завоз - 86237,7 тыс. рублей, муниципальные гарантии - 19123,0 тыс. рублей.
По итогам 9 месяцев 2004 года перечислено процентов по обслуживанию муниципального долга в сумме 15287 тыс. рублей; погашены бюджетная ссуда в сумме 100000,0 тыс. рублей, бюджетные кредиты на кап. вложения (округ) - 127343 тыс. рублей, бюджетный кредит на досрочный завоз - 13525 тыс. рублей; кредиты банка - 67000,0 тыс. рублей (вексельный кредит).
Кроме того, для сведения:
- плановый дефицит бюджета города на 2004 год составляет в сумме 114272,0 тыс. рублей.
Расходы
По расходам бюджет города за 9 месяцев 2004 года исполнен в сумме 2189836 тысяч рублей при уточненном плане за 9 месяцев 2346049 тысяч рублей, или 93%. По сравнению исполнением за такой же период 2003 года расходы возросли на 185046 тысяч рублей, или в 1,09 раза.
В целом расходы бюджета за 9 месяцев 2004 года имели социальную направленность.
Структура расходов бюджета города
за 9 месяцев 2004 года
Уточненный Исполне- % Удельный
план за 9 но, 2004 исполнения вес в
месяцев год расходах
1. Государственное управление и
местное функционирование 143062 163228 114 7,5
2. Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности государства 64111 71047 111 3,2
3. Фундаментальное исследование и
содействие научно-техническому
прогрессу
4. Промышленность, энергетика и
строительство 1043945 887802 85 40,5
5. Сельское хозяйство и рыболовство 8105 7523 93 0,4
6. Охрана окружающей среды 1056
7. Транспорт, связь, информатика 32856 30475 93 1,4
8. Жилищно-коммунальное хозяйство 469772 452819 96 20,7
9. Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций 14652 12241 84 0,6
10. Образование 316435 322351 102 14,7
11. Культура, искусство и
кинематография 19494 18311 94 0,8
12. Средства массовой информации 9990 9298 93 0,4
13. Здравоохранение и физическая
культура 44083 40899 93 1,9
14. Социальная политика 111147 103955 94 4,7
15. Обслуживание государственного и
муниципального долга 9600 15287 159 0,7
16. Дорожное хозяйство
17. Прочие расходы 57741 54600 95 2,5
Всего 2346049 2189836 93Наибольший удельный вес в структуре расходов за 9 месяцев 2004 года занимают расходы на образование (14,7%), промышленность, энергетику и строительство (40,5%), жилищно-коммунальное хозяйство (20,7%).